一、主要职能

人大党委会担负着监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在发展我区社会主义民主政治，维护社会的公平正义与安定有序等方面发挥着重要作用。

二、部门决算单位构成

本级部门决算

三、单位2016年度部门决算表

公开表格附后

四、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年总收入1185.3万元，总支出1181.3万元。2015年总收入798.6万元，总支出746万元。

五、2016年度收入决算情况说明

2016年总收入为1185.3万元，其中：基本支出拨款收入406.7万元占全年总收入的34.3%，项目支出拨款收入778.6万元占全年总收入的65.7%。

六、2016年度支出决算情况说明

2016年全年总支出为1181.3万元，其中：基本支出406.7万元，占总支出34.4%的，项目支出776.7万元占总支出的65.6%。

七、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年总收入1185.3万元，总支出1181.3万元。2015年总收入798.6万元，总支出746万元。

八、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款总支出为1181.3万元。2015财政拨款总支出746万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年全年总支出为1181.3万元，其中：基本支出406.7万元，占总支出34.4%的，项目支出776.7万元占总支出的65.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年全年预算总收入为639万元，其中工资福利支出拨款291.14万元，一般商品和服务支出46.36万元，对个人和家庭补助支出24.33万元，项目支出278万元。2016年决算总支出为1185.3万元，其中工资福利支出336.01万元，商品和服务支出46.36万元，对个人家庭补助支出24.33万元，项目支出426.3万元。2016年决算支出超出预算546.3万元，主要是在工资福利及项目支出方面，主要原因2016年财政追加新增项目经费及追加人员绩效考核奖励经费等情况。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年基本支出为406.7万元，其中工资福利支出336.01万元，商品和服务支出46.36万元，对个人家庭补助支出24.33万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位2016年“三公”经费预算安排46.5万元，其中：公务接待费30.5万元，公务用车运行维护费16万元。2016年“三公”实际支出为37.3万元，其中：公务接待费29.9万元，公务用车运行维护费7.4万元。

2016“三公”经费总支出为37.3万元，2015年三公经费总支出为45.6万元。对比2015年，2016年“三公”经费减少支出8.3万元，主要在公务用车运行及公务接待费用上减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年我局现在保留公务用车8台，财政预算公务用车运行维护费16万元。公务接待320批次，共接待人数1920人次。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

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