第二部分 区直机关党委2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  区直机关党委2016年度部门决算情况说明

一、关于区直机关党委2016年度收入支出决算总体情况说明

区直机关党委2016年度收入总计1229710.00元，支出总计1149767.18元,与2015年相比，收、支总计各增加376298.00元、470740.31元，增长30.6%、40.94 %。

二、关于区直机关党委2016年度收入决算情况说明

本年收入合计收入1229710.00元，其中：财政拨款1009710.00元，其他资金收入220000元。

三、关于区直机关党委2016年度支出决算情况说明

本年度总支出1149767.18元，其中基本支出659224.78元，项目支出30068.00元。

四、关于区直机关党委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入1009710.00元，与上年决算数比较增加206298.00元，增长20.43%。

五、关于区直机关党委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款本年支出数1149767.18元，占本年支出合计的100%，与上年决算数比较增加40.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年度财政拨款支出决算数1149767.18元，均为一般公共服务支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年度财政拨款支出与年实预算数作相比增加551567.18元，主要工资和绩效调整，区直单位党员干部教育培训、“两学一做”学习教育和党代会选举等支出增加。

六、关于区直机关党委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区直机关党委2016年度财政拨款基本经费支出1149767.18元；其中工资福利支出592627.40元，其中：基本工资221678.00元、津贴补贴118392.00元、社会保障缴费91900.00元、绩效工资114257.40元、其他工资福利支出46400.00元；商品和服务支出500620.78元，其中：办公费70176.41元、印刷费34272.00元、邮电费2800.00元、差旅费3289.00元、公务接待费26362.00元、劳务费1000.00元、工会经费1100.00元、其他商品和服务支出361621.37元；对个人和家庭补助支出50879.00元，其中：退休8310.00元、住房公积金30500.00元、其他个人和家庭补助12069.00元；基本建设支出5640.00元，其中办公设备购置5640.00元。

七、关于区直机关党委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度我党委“三公”经费实际支出决算数为26362.00元，未超预算。无公务用车实际发生费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度主要用于区直各党支部支部书记、组织委员、入党积极份子、新发展对象培训教育时用餐接待及加班工作用餐12批次1100多余人次。

八、关于区直机关党委2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。