岳楼财购函〔2022〕5号

岳阳楼区财政局

关于印发《岳阳楼区2020-2021年政府采购领域优化营商环境暨财经秩序专项检查工作方案》的通知

各街道(乡)、区直各预算单位:

现将《岳阳楼区2020-2021年政府采购领域优化营商环境暨财经秩序专项检查工作方案》印发给你们，请遵照执行。

岳阳市岳阳楼区财政局

2022年4月2日

岳阳楼区2020-2021年政府采购领域优化

营商环境暨财经秩序专项检查工作方案

为优化营商环境、建设廉洁政府、提升财政效能，进一步落实预算单位政府采购主体责任，规范政府采购行为，促进政府采购活动公正、合法、规范、高效、有序开展，依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，现就开展2020-2021 年政府采购领域优化营商环境暨财经秩序专项检查工作制定本方案：

一、检查目的

通过对我区行政、事业单位、团体组织（以下简称采购人），政府采购执行情况开展专项检查，全面掌握采购人政府采购工作开展情况，严肃查处政府采购过程中发生的违纪违规行为，进一步建立健全各项规章制度，促进政府采购公开透明、科学规范进行。

二、检查范围

本次检查的对象和范围是：采购人2020-2021年政府采购执行情况，及电子卖场制度执行情况。

本次检查采取自查与复查相结合方式进行，重点复查覆盖面不低于30%。

三、检查依据

本次检查的依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和相关法律法规。

四、检查内容

1.政府采购预算编制情况。政府采购预算编制是否完整，是否按规定编制政府采购计划并及时备案，是否存在拆分项目规避公开招标或规避政府采购行为。

2.采购文件编制情况。采购文件编制是否符合政府采购政策，采购需求制定是否合规、明确，是否严格按照规定的采购方式和组织形式实施采购，特别是有无通过不合理条件限定政府采购供应商、对内外资企业实行差别待遇或歧视待遇等违规行为。

3.政府采购信息公开情况。采购意向是否公开，政府采购信息公开的主体、内容、时效是否符合规定，政府采购项目信息是否在指定媒体上发布。

4.政府采购合同的订立、备案、履行、验收和资金支付的情况。是否按规定签订和履行合同，有无违规操作行为，是否设定项目预付款，并及时支付预付款，是否按照合同规定及时支付采购资金，特别是有无拖欠工程款等问题，是否按政府采购合同进行履约验收，大型项目是否有国家认证的质量检测机构参加验收。

5.内控建设情况。是否建立政府采购内部管理制度(包括政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、履约验收管理等制度)，是否建立政府采购岗位管理的内控机制，是否建立政府采购台账制度。

6.电子卖场制度执行情况。是否按照部门预算、采购预算、资产配置限额标准和电子卖场的交易规则和流程进行采购，是否按照国库集中支付的规定和合同的约定及时足额结算合同款项，是否落实促进节能环保、支持两型产品、支持小微企业发展等政府采购政策功能，是否厉行节约，切实履行预算执行主体责任和采购主体责任。

7.其他有关政府采购政策法规制度的执行情况。

五、检查步骤

本次检查工作采取自查与复查相结合的方式，2022年4月开始，至2022年8月结束，具体分为自查自纠、重点复查两个阶段。

(一)自查自纠阶段(4月2日-4月26日)：采购人组织学习政府采购法及相关法律法规和制度，对照检查工作方案，对本系统、本单位2020-2021政府采购执行情况、电子卖场制度执行情况组织自查并填报自查表格(见附件)，写出自查报告(二级机构需主管单位签章，同时准备相关佐证材料备查)，各街道(乡)、区直各预算单位将签章后的自查报告和表格于4月26日前送区财政局政府采购管理办(区财政局312室)，电子版报送214881070@qq.com。

(二)重点复查阶段(4月26日-7月20日): 根据采购人自查自纠情况和政府采购工作开展情况，抽取重点检查单位和采购项目进行重点检查。

六、工作要求

(一)提高认识，加强领导。开展专项检查工作是压实预算单位政府采购主体责任，强化单位内部风险控制，提高政府采购质量和效率的举措，采购人要高度重视专项检查工作，落实专人负责协调专项检查工作，确保专项检查工作顺利有序开展。

(二)精心组织，密切配合。采购人对照《政府采购法》及其实施条例以及相关法律法规，认真组织开展自查，按时报送自查材料。积极配合检查组对本单位开展的重点检查工作，如实反映本单位政府采购工作开展情况，按要求提供合同、账簿等有关文件资料和线索，确保专项检查工作质量。

(三)狠抓整改，完善机制。针对专项检查中发现的问题， 采购人要认真分析原因，制订整改方案，落实整改措施，加强制度建设，及时堵塞漏洞，建立依法操作、依法采购的长效管理机制，推动政府采购工作依法依规、健康有序发展。

附件:

1.岳阳楼区2020-2021年政府采购领域优化营商环境暨财经秩序专项检查自查表

2.岳阳楼区2020-2021年度政府采购项目明细表

3.岳阳楼区2020-2021年度电子卖场交易明细表

附件1

岳阳楼区2020-2021年政府采购领域优化营商环境暨财经秩序专项检查自查表

(单位盖章)

单位全称:

单位: 元

注: 若有分包情况的,请在该项下逐一填列包名、中标供应商、成交金额。