一、财政收入预期目标

根据2016年区级财政部门预算，确定我办2016年财政总收入预期目标为1138.16万元。

1.预算内可用财力：1018.16万元

2.预算外收入：120万元

（1）非税收入：30万元

（2）其他收入：90万元

二、财政支出预算

按经济分类科目支出：1135.82万元

（1）工资福利支出689.63万元

基本工资支出246.04万元；津补贴52.75万元，绩效工资160.11万元；奖金（十三月工资）支出9.75万元；社会保障缴费支出160.22万元；包干人员经费36万元；差额人员等其他工资福利24.76万元。

（2）商品和服务支出205.92万元

各项经费支出205.92万元。其中：公务接待费30.4万、公务用车运行维护费6万。

（3）对个人和家庭补助支出70.13万元

住房公积金55.07万元；交通补贴14.04万；抚恤金1.02万元。

（4）项目支出170.14万元

居委会保障及村级运转经费165.14万；敬老院建设经费5万。

三、预算结余：

总预算收入1138.16万-总预算支出1135.82万=2.34万