一、财政收入预期目标

根据2015年区级财政部门预算，确定我办2015年财政总收入预期目标为1263.32万元。

1.预算内可用财力：1113.32万元

2.预算外收入：150万元

（1）非税收入：40万元

（2）其他收入：110万元

二、财政支出预算

按经济分类科目支出：1260.8万元

（1）工资福利支出666.48万元

基本工资支出153.04万元；津补贴80.49万，绩效工资301.74万元；奖金（十三月工资）支出6.05万元；社会保障缴费支出74.84万元；包干人员经费32.32万元；差额人员等其他工资福利18万元。

（2）商品和服务支出257.84万元

各项经费支出257.84万元。其中：公务接待费30.4万、公务用车运行维护费6万。

（3）对个人和家庭补助支出76.6万元

住房公积金57万元；交通补贴18.6万；抚恤金1万元。

（4）项目支出259.88万元

居委会保障及村级运转经费254.88万；敬老院建设经费5万。

三、预算结余：

总预算收入1263.32万-总预算支出1260.8万=2.52万