第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、一般公共预算收入表
4、支出总表
5、支出分类(政府预算)
6、支出分类(部门预算)
7、基本支出表
8、项目支出表
9、项目A(政府预算)
10、项目B(政府预算)
11、项目C(政府预算)
12、项目A
13、项目B
14、项目C
15、项目D
16、财政拨款收支总表
17、一般功能共预算支出表
18、工资福利(政府预算)
19、工资福利
20、个人家庭(政府预算)
21、个人家庭
22、商品服务(政府预算)
23、商品服务
24、三公
25、政府性基金
26、政府性基金(政府预算)
27、政府性基金(部门预算)
28、国有资本经营预算
29、财政专户管理资金
30、单位资金
31、专项清楚
32、新增资产配置表(存量项目)
33、采购
34、购买服务
35、情况
36、人员
37、项目支出绩效目标表
38、整体绩效
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区（村）区域化党建，指导巩固社区（村）党组织建设，完善社区（村）党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖面，把街道、社区（村）、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。深入开展党支部“五化”建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。落实党管人民武装工作主体责任，督导基层武装部履行工作职能。
2、统筹社区发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。
3、组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策；在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。
4、实施综合管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5、维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。
6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居（村）民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
8、指导基层自治。指导居（村）民委员会建设，健全社区（村）自治平台，组织辖区单位、居（村）民参与社区（村）建设、管理。
9、履行法定职责。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省乡镇权力清单和责任清单〉和〈湖南省赋予乡镇（街道）经济社会管理权限指导目录〉的通知》（湘政办发〔2019〕55号），负责落实街道权力清单和责任清单规定的法定职责任务；根据授权，负责承接上级人民政府赋权清单、委托下放、服务前移等有关事项。
10、完成区委和区人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门现有人数138人，其中：在职编制87人；离退休51人。本部门内设：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综治信访办公室6个股室。下设：社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、环境卫生服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站6个事业单位。街道下辖5个社区（村）：学院路社区、奇家社区、奇西社区、蔡家社区、仓田村。
二、部门预算单位构成
岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,456.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,456.54万元。收入较去年减少351.33万元，主要是人员减少导致经费拨款收入减少81.33万元；非税收入减少270万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,456.54万元，其中，支出较去年减少351.33万元，主要是人员减少导致工资福利支出减少81.97万元；商品和服务支出减少44.31万元；其他支出减少280万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,456.54万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,425.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算30.74万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：兵役征集5万元，主要用于征集义务兵工作经费等方面；一般行政管理事务15.74万元，主要用于有关业务工作经费和运行维护经费等方面；其他城乡社区支出10万元，主要用于社区工作经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费156.6万元，比上年预算减少7.31万元，比上年预算下降4.46%，主要是其他商品和服务支出减少。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少18万元，主要是公务接待费减少。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算6万元，拟召开奇家岭街道2021年度“双述双评”大会，人数约为25人，会议内容主要为街道全体班子成员、各社区村书记、各办所中心负责人进行述职和评选；机关、事业支部组织生活会，人数约为85人，会议内容主要为机关、事业支部全体党员进行思想交流和讨论学习；2022年党建业务培训会暨党建重点工作推进会议，人数约为85人，会议内容主要为党建业务培训和重点工作推进等；培训费预算2万元，拟开展奇家岭街道2022年农村党员冬春训工作方案培训、“党建+网格化”微治理工作培训等，人数约为30人，培训内容主要为党员党建等方面内容；拟举办元旦、元宵、春节晚会、青年读书分享会和10次党建活动，预算约为2万元。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额191.6万元，其中，货物类采购预算41.4万元；工程类采购预算27万元；服务类采购预算123.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,456.54万元，其中，基本支出1,425.8万元，项目支出30.74万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2022年部门预算表