奇家岭街道办事处2017年度部门决算公开目录

第一部分  奇家岭街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  奇家岭街道办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分奇家岭街道办事处2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奇家岭街道办事处概况

一、主要职能

1、承办党委、人大、政府、政协日常工作；组织开展工作督查，负责组织、宣传、统战、机要保密、人事编制、民族宗教侨务、史志档案、人民防空、机关后勤及其他相关工作。

2、负责本行政区域内经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；指导协调二、三产业，推进经济结构调整，积极做好协税护税工作；负责招商引资、项目综合管理、厂地协作及移民、统计等相关工作；负责城乡最低生活保障工作，承担五保供养、优抚安置、扶贫、救灾救济、残疾人救助及其他社会救助工作；负责基层政权和社区建设、老龄、民间组织、殡葬等相关工作；负责食品药品安全监管等工作。

3、负责宣传贯彻人口和计划生育方针、政策，研究制定人口和计划生育工作规划并组织实施，负责人口和计划生育网络及工作队伍建设，指导计划生育服务所开展工作。

4、负责组织开展社会治安综合治理、接待群众来信来访、排查调处矛盾纠纷，制定应急工作预案，处置本辖区内突发治安问题和突发群体性事件，维护社会稳定。

5、负责城乡各类合作经济经营管理，指导和监管村财务；为商贸流通及非分经济发展等提供服务；承担土地流转经营服务；落实各类支农惠农资金，负责农业基础设施建设及农业、畜牧、农机、林业、蔬菜、水利等实用技术的推广服务工作，统筹开展农业全过程、系列化服务；开展防汛抗旱工作；协助做好动植物疫情监管、防控工作；协助做好集贸市场和农产品质量安全监管；负责安全生产监督等相关工作。

6、负责组织实施新型合作医疗和城乡养老保险工作，开展劳动职业技能就业培训，负责下岗失业人员的属地社会化管理和就业援助工作，负责劳动争议调解等相关工作。

7、负责宣传贯彻国家计划生育政策和优生优育知识，负责为育龄妇女提供避孕节育、优生优育、生殖保健等服务，为已婚妇女开展避孕节育情况检查，指导育龄夫妻落实避孕节育措施。

8、负责加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，发展城乡文化体育事业，开展群众性文化体育活动和健身活动，负责教育发展服务、科普宣传、法律服务、广播影视、网络管理服务工作，协助开展公共卫生、食品药品监督管理，负责办理民政事务等相关工作，实行“一站式”便民服务。

9、负责辖区内市政基础设施的维护管理和市容秩序、环境卫生、爱卫创建、环境保护等工作。规范管理辖区内主次干道、小街巷，协助做好道路的管、养、建工作。

10、负责协调开展规划、国土工作，负责控建拆违、征收安置协调等相关工作。

二、部门决算单位构成

机关设置4个职能办公室：党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室；街道事业单位机构设置6个站所：经济管理工作站、就业和社会保障工作站、计划生育服务所、公共文化和社会事业服务中心、城管环卫工作站、控建拆违征收安置工作站。街道所辖5个社区、村：学院路社区、奇家社区、奇西社区、蔡家社区、仓田村。

第二部分  奇家岭街道办事处2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  奇家岭街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、关于奇家岭街道办事处2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入2385.03万元，同比2016年增加96.58万元，增加了4.22%。2017年决算支出2336.22万元，同比2016年减少710.08万元，减少了23.31%。

二、关于奇家岭街道办事处2017年度收入决算情况说明

2017年决算收入2385.03万元，其中：财政拨款收入1502.26万元，专项资金收入231.89万元，其他收入650.88万元，财政拨款收入占决算收入的62.99%。

三、关于奇家岭街道办事处2017年度支出决算情况说明

2017年决算支出2336.22万元，其中：一般公共服务支出629.92万元，公共安全支出3万元，文化体育与传媒支出54.52万元，社会保障和就业支出92.26万元，医疗卫生与计划生育支出146.8万元，环境保护管理支出74.58万元，城乡社区支出809.65万元，农林水支出150.27万元，专项资金支出274.22万元，其他支出101万元。

四、关于奇家岭街道办事处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入1502.26万元，同比2016年增加475.56万元，增加了46.32%。财政拨款支出1502.26万元，同比2016年增加19.36万元，增加了1.31%。

五、关于奇家岭街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出1502.26万元，同比2016年增加19.36万元，增加了1.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出1502.26万元，其中：基本支出1293.76万元，项目支出208.5万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的86.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出1502.26万元，比年初预算1276.97万元增加了225.29万元。

六、关于奇家岭街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1293.76万元，其中：工资福利支出866.44万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的66.97%；商品和服务支出218.22万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的16.88%；对个人和家庭的补助90.32万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.98%；其他资本性支出115.48万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.92%；其他支出3.3万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.25%。

七、关于奇家岭街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出16.5万元，比年初预算减少了13.9万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费0万元。公务接待经费16.5万元，比年初预算减少了13.9万元，因我街道办进一步严格管理和控制公务接待。

“三公”经费支出16.5万元，同比2015年减少2万元，下降10.81%。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费为0，公务接待经费16.5万元，同比2016年减少2万元，下降10.81%，因我街道办进一步严格管理和控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费为0；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费为0；公务接待经费16.5万元，为国内公务接待206批次、1357人次。

八、关于奇家岭街道办事处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

奇家岭街道办事处2017年度无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出218.22万元，比2016年减少15.04万元，减少了6.45%。

（二）政府采购支出情况。2016年度政府采购支出总额8.6万元，其中：政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.6万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，奇家岭街道办事处无公务用车；无单位价值50万元以上通用设备；办公用房7000平方米，业务用房（食堂）210平方米。

（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 奇家岭2017年度部门决算公开表格.xls