岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

1、承办党委、人大、政府、政协日常工作；组织开展工作督查，负责组织、宣传、统战、机要保密、人事编制、民族宗教侨务、史志档案、人民防空、机关后勤及其他相关工作。

2、负责本行政区域内经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；指导协调二、三产业，推进经济结构调整，积极做好协税护税工作；负责招商引资、项目综合管理、厂地协作及移民、统计等相关工作；负责城乡最低生活保障工作，承担五保供养、优抚安置、扶贫、救灾救济、残疾人救助及其他社会救助工作；负责基层政权和社区建设、老龄、民间组织、殡葬等相关工作；负责食品药品安全监管等工作。

3、负责宣传贯彻人口和计划生育方针、政策，研究制定人口和计划生育工作规划并组织实施，负责人口和计划生育网络及工作队伍建设，指导计划生育服务所开展工作。

4、负责组织开展社会治安综合治理、接待群众来信来访、排查调处矛盾纠纷，制定应急工作预案，处置本辖区内突发治安问题和突发群体性事件，维护社会稳定。

5、负责城乡各类合作经济经营管理，指导和监管村财务；为商贸流通及非分经济发展等提供服务；承担土地流转经营服务；落实各类支农惠农资金，负责农业基础设施建设及农业、畜牧、农机、林业、蔬菜、水利等实用技术的推广服务工作，统筹开展农业全过程、系列化服务；开展防汛抗旱工作；协助做好动植物疫情监管、防控工作；协助做好集贸市场和农产品质量安全监管；负责安全生产监督等相关工作。

6、负责组织实施新型合作医疗和城乡养老保险工作，开展劳动职业技能就业培训，负责下岗失业人员的属地社会化管理和就业援助工作，负责劳动争议调解等相关工作。

7、负责宣传贯彻国家计划生育政策和优生优育知识，负责为育龄妇女提供避孕节育、优生优育、生殖保健等服务，为已婚妇女开展避孕节育情况检查，指导育龄夫妻落实避孕节育措施。

8、负责加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，发展城乡文化体育事业，开展群众性文化体育活动和健身活动，负责教育发展服务、科普宣传、法律服务、广播影视、网络管理服务工作，协助开展公共卫生、食品药品监督管理，负责办理民政事务等相关工作，实行“一站式”便民服务。

9、负责辖区内市政基础设施的维护管理和市容秩序、环境卫生、爱卫创建、环境保护等工作。规范管理辖区内主次干道、小街巷，协助做好道路的管、养、建工作。

10、负责协调开展规划、国土工作，负责控建拆违、征收安置协调等相关工作。

（二）、机构设置

现有人数134人，其中：在职编制91人；离退休43人。机关设置4个职能办公室：党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室；街道事业单位机构设置6个站所：经济管理工作站、就业和社会保障工作站、计划生育服务所、公共文化和社会事业服务中心、城管环卫工作站、控建拆违征收安置工作站。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障办事处机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括办事处归口管理、面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数1221.54万元，其中，一般公共预算拨款1221.54万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了153.07万元，主要原因是：津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等提标，机关运行经费较去年提高。

（二）支出预算，2018年年初预算数1221.54万元，其中，社会保障和就业支出215.62万元，医疗卫生与计划生育支出30.02万元，城乡社区支出916.25万元，住房保障支出59.65万元。支出较去年增加153.07万元，主要原因是：津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等提标，机关运行经费较去年提高。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1221.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1061.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为160.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：事业发展项目支出160万元，主要用于辖区项目、控违、环卫等工作经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款133.50万元，比2017年预算增加24.7万元，上升22.7%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为20.00万元，其中，公务接待费20.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处政府采购预算总额16万元，其中，政府采购货物预算16万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算公开的表格情况

1． 部门预算收支总表

2．收入预算总表

3．非税收入征收计划表

4．支出预算总表

5．支出预算分类汇总表

6．基本支出预算明细表--工资福利支出

7 .基本支出预算明细表--商品和服务支出

8．基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

9．一般公共预算拨款支出分类汇总表

10．政府性基金拨款支出分类汇总表

11．专项资金预算汇总表

12．“三公”经费预算公开表

13．部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

14．项目支出预算绩效目标申报表

 奇家岭街道办事处报表.xlsx