第一部分： 

岳阳楼区奇家岭街道办事处2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

岳阳楼区奇家岭办事处负责本辖区内经济社会发展、人口和计划生育、社会管理综合治理、党政综合管理等事务。主要职责为：

(1)、承办党委、人大、政府、政协日常工作；组织开展工作督查，负责组织、宣传、统战、机要保密、人事编制、民族宗教侨务、史志档案、人民防空、机关后勤及其他相关工作。

(2)、负责本行政区域内经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；指导协调二、三产业，推进经济结构调整，积极做好协税护税工作；负责招商引资、项目综合管理、厂地协作及移民、统计等相关工作；负责城乡最低生活保障工作，承担五保供养、优抚安置、扶贫、救灾救济、残疾人救助及其他社会救助工作；负责基层政权和社区建设、老龄、民间组织、殡葬等相关工作；负责食品药品安全监管等工作。

(3)、负责宣传贯彻人口和计划生育方针、政策，研究制定人口和计划生育工作规划并组织实施，负责人口和计划生育网络及工作队伍建设，指导计划生育服务所开展工作。

(4)、负责组织开展社会治安综合治理、接待群众来信来访、排查调处矛盾纠纷，制定应急工作预案，处置本辖区内突发治安问题和突发群体性事件，维护社会稳定。

(5)、负责城乡各类合作经济经营管理，指导和监管村财务；为商贸流通及非分经济发展等提供服务；承担土地流转经营服务；落实各类支农惠农资金，负责农业基础设施建设及农业、畜牧、农机、林业、蔬菜、水利等实用技术的推广服务工作，统筹开展农业全过程、系列化服务；开展防汛抗旱工作；协助做好动植物疫情监管、防控工作；协助做好集贸市场和农产品质量安全监管；负责安全生产监督等相关工作。

(6)、负责组织实施新型合作医疗和城乡养老保险工作，开展劳动职业技能就业培训，负责下岗失业人员的属地社会化管理和就业援助工作，负责劳动争议调解等相关工作。

(7)、负责宣传贯彻国家计划生育政策和优生优育知识，负责为育龄妇女提供避孕节育、优生优育、生殖保健等服务，为已婚妇女开展避孕节育情况检查，指导育龄夫妻落实避孕节育措施。

(8)、负责加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，发展城乡文化体育事业，开展群众性文化体育活动和健身活动，负责教育发展服务、科普宣传、法律服务、广播影视、网络管理服务工作，协助开展公共卫生、食品药品监督管理，负责办理民政事务等相关工作，实行“一站式”便民服务。

(9)、负责辖区内市政基础设施的维护管理和市容秩序、环境卫生、爱卫创建、环境保护等工作。规范管理辖区内主次干道、小街巷，协助做好道路的管、养、建工作。

(10)、负责协调开展规划、国土工作，负责控建拆违、征收安置协调等相关工作。

2、机构设置 

现有人数137人，其中：在职编制91人；离退休46人。机关设置4个职能办公室：党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会管理综合治理办公室；街道事业单位机构设置6个站所：经济管理工作站、就业和社会保障工作站、计划生育服务所、公共文化和社会事业服务中心、城管环卫工作站、控建拆违征收安置工作站。

　　二、部门预算单位构成 

　　本单位实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围的包括办事处机关及站所。 

三、部门收支总体情况 

2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障办事处机关及所属站所基本运行的经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数1291.07万元，其中，一般公共预算拨款1291.07万元。收入较去年增加69.53万元，主要原因是：工资津补贴提标等。

（二）支出预算：2019年年初预算数1291.07万元，其中，一般公共服务977.06万元，社会保障和就业223.03万元，卫生健康支出30.53万元，住房保障60.45万元。支出较去年增加69.53万元，主要原因是:基本支出增加69.53万元，项目支出增加0万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入1291.07万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1131.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为160万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：事业发展项目支出160万元，主要用于辖区综治、计生、控违、环卫等工作经费。

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款155.07万元，比2018年预算增加21.57万元，上升16%。 

2、“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数为36万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。　

3、政府采购情况 

2019年本单位政府采购预算总额436.08万元，其中，政府采购货物预算44.9万元，政府采购服务预算41万元，政府采购工程预算350.18万元。 

4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算

　  5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1291.07万元，其中，基本支出1131.077万元，项目支出160万元。

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、采购服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

 奇家岭街道办事处2019年部门预算编报表.XLS