2021年岳阳市岳阳楼区经营服务站部门预算

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责指导全区各乡、办事处的村、社区居委会以及其它集体经济组织落实民主管理，建立健全财务管理制度，并监督和检查落实情况，全面实行民主理财，推进财务公开，严格执行村、社区居委会干部任期和离任经济责任审计制度；

2.负责集体经济组织土地承包管理，加强土地流转工作，做好集体土地承包经营纠纷处置与仲裁工作；

3.负责农民负担和补贴的监督管理，落实好中央、省、市减轻农民负担的各项方针政策，协助纪检等部门查处有关加重农民负担的违法违纪行为和涉农恶性案（事）件；

4.负责农民专业合作组织的指导，积极引导农民开展专业合作社创建，加强产业化经营指导，推动全区产业化发展。

（二）机构设置

根据编办核定，我站内设股室4个：办公室、财务审计股、土地承包管理股和合作组织指导股。

二、部门预算单位构成

我站纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳楼区经营服务站本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算即我站本级预算。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以没有政府性基金拨款支出预算表和纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括村居“三晒”村居账财务代理、互联网+监督、减负、农村廉政建设、三资管理及社区（村）财务审计、土地确权和合同管理、网络维护、专业合作社、土地仲裁及培训费等专项经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数210.44万元，其中，一般公共预算拨款210.44万元。收入较去年增长10.06万元，主要原因是：人员变动、专项增长等。

（二）支出预算

2021年年初预算数210.44万元，其中，一般公共服务169.45万元，社会保障和就业26.54万元，卫生健康支出7.07万元，住房保障7.38万元。支出较去年增长10.06万元，主要原因是:基本支出增长0.06万元，项目支出增长10万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算210.44万元，其中基本支出预算144.44万元，占一般公共预算拨款支出预算68.64%；项目支出预算66万元，占一般公共预算拨款支出预算31.36%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为144.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为66万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费56.4万元，主要用于商品和服务支出；运行维护经费9.6万元，主要用于对个人和家庭的补助。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.2万元，比上年减少1.65万元，下降11.1%。主要原因是：人员异动。

（二）“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。与上年持平。

（三）一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。

（四）政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额34.99万元，其中工程类0万元，货物类10.74万元，服务类24.25万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

无一般公务用车，无50万元以上固定资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为210.44万元，其中，基本支出144.44万元，项目支出66万元。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第19张表《整体支出绩效目标表》，第20张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。