区残联2017年预算

一、基本情况

残联主要负责发展和管理残疾人事业，为残疾人服务的24人，其中：在职全额编制21人；离退休 3人。

二、预算安排情况

预算总收入420.97万元，其中：经费拨款241.97万元；纳入预算管理的非税收入拨款179万元。

预算总支出420.97万元，其中：基本支出208.97万元（工资福利支出169.85万元、一般商品和服务支出23.86万元、对个人和家庭的补助支出15.26万元）；项目支出33万元。非税执收成本成本179万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费33万元，主要项目：1、三项康复、信访4万；2、手语津贴14万；3、办公场地搬迁租赁费5万；4、残疾人工作专职委员10万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年年初预算数420.97万元，其中，一般公共预算拨款241.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入179万元。收入较去年增加46.62万元，主要是工资改革，工资福利收入上调。

（二）支出预算，2017年年初预算数420.97万元，其中：工资福利支出169.85万元，一般公共服务23.86万元，对个人和家庭的补助支出15.26万元，项目支出33万元，非税执收成本179万元。支出较去年增加46.62  万元，主要是工资改革，工资福利支出增加。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为  6.8 万元，其中，公务接待费 6.8  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少   3 万元，主要是取消了2台公务用车的开支。