2022年岳阳市岳阳楼区统计局部门预算

目 录 第一部分 2022年部门预算说明 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算收入表

4、支出总表

5、支出分类(政府预算)

6、支出分类(部门预算)

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目A(政府预算)

10、项目B(政府预算)

11、项目C(政府预算)

12、项目A

13、项目B

14、项目C

15、项目D

16、财政拨款收支总表

17、一般功能共预算支出表

18、工资福利(政府预算)

19、工资福利

20、个人家庭(政府预算)

21、个人家庭

22、商品服务(政府预算)

23、商品服务

24、三公

25、政府性基金

26、政府性基金(政府预算)

27、政府性基金(部门预算)

28、国有资本经营预算

29、财政专户管理资金

30、单位资金

31、专项清楚

32、新增资产配置表(存量项目)

33、采购

34、购买服务

35、情况

36、人员

37、项目支出绩效目标表

38、整体绩效

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和省、市统计工作的方针政策和统计法 律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和省、市 以及地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作， 确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实 施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划 及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系

，组织实施本区国民经济核算制度，核算全区地方生产总值，

汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门拟定重大区情区力普查计划与方案，组 织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整 理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4、收集、汇总、整理和提供全区性的基本统计资料和有 关调查的统计数据，对全区国民经济和社会发展等情况进行统 计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部 门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全 区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社 会发展情况的统计信息。

5、依法审批或者备案地方统计调查项目和区直部门统计 调查项目；加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的 管理；依法监督管理涉外调查活动。

6、组织指导全区街道（乡）、各部门和相关企业加强统 计基层基础工作建设；加强全区统计队伍建设，加强统计教育

、统计干部培训，组织全区统计专业资格考试和技术职务评聘 工作，对基层统计员进行考核和奖励。

（二）机构设置

现有人数29人，其中：公务员编制干部12人，参公事业编 制2人，事业编制职工15人。岳阳楼区统计局局机关设7个内设 机构分别为办公室、法制股、综合研究室、服务业统计股、人 口社会统计股、工业能源统计股、商贸投资统计股，为一级预 算单位。同时下设两个事业机构，分别为普查中心和城乡经济 调查队，未独立核算。

二、部门预算单位构成

区统计局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算 仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、

上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年 本部门收入预算642.39万元，其中：一般公共预算拨款收入64 2.39万元。收入较去年增加14.91万元，主要是人员经费增加

。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算642.39万元，其

中，一般公共服务支出549.04万元，社会保障和就业支出47.0 8万元，卫生健康支出17.22万元，住房保障支出29.05万元。 支出较去年增加14.91万元，主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算642.39万元， 具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数412.39

万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算230万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等

，其中：一般行政管理事务230万元，主要用于1、认真做好调 查队及服务业（小微企业）劳动力调查工作；2、做好联网直 报平台、名录库、年鉴工作；3、全面完成“四上”单位申报 工作；4、做好房地产企业“一套表”联网直报；5、做好限额 以下零售业和餐饮业月度抽样调查工作；6、做好调查队及服 务业（小微企业）城居住户抽样调查工作；7、完成全省人口 变动情况抽样调查工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费50.4万元，比上年预算减少0.09万元，比上年预算下降0.18%，主要是节省日常开支。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公 务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中， 公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出 国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少9.5 万元，主要是节省开支。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培 训费预算0万元，未安排培训费预算；无大型普查活动，预算 为0万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额224.41万元，其中，货 物类采购预算86.01万元；工程类采购预算14万元；服务类采 购预算124.4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种

专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆

，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50 万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整 体支出绩效目标的金额为642.39万元，其中，基本支出412.39 万元，项目支出230万元。 

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用 经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作 任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接 待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中

，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境

）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费

、食宿费等支出。