2021年岳阳市岳阳楼区楼区信访局部门预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门预算收支总表（汇总表）
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支总体情况表
5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2021年部门“三公”经费预算表
10、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、政府性基金拨款支出预算表
20、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
21、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
22、财政支出项目预算标申报表
23、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
24、国有资本经营预算表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区信访局部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责处理区内外人民群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为区委、区政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议；指挥、调度、协调和督查督办相关信访事项。
2、承办、督办区委、区政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向有关部门和下级信访机关交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；行使信访事项交办权、查办权、督办权、协调处理权和对干部使用、奖惩的建议权。
3、协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众赴京、赴省、到市到区上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
4、办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。
5、指导全区信访业务工作，总结推广各乡（街道）、区直各部门单位信访工作的经验；提出改进和加强信访工作的意见和建议。
6、了解并掌握全区信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门自身建设。
7、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
楼区信访局下设三个办公室：办公室、协调督查室、接访室。一个二级机构：人民来访接待中心，未独立核算。
（三）部门预算单位构成
本单位属于一级预算单位，拥有二级单位1个，因二级机构未独立核算，因此本次纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算及二级单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初预算数361.77万元，其中，一般公共预算拨款361.77元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元。事业单位经营入0万元，上年结转0万元，收入较去年增加58.6万元，主要原因是人员各项目的增加导致政府拨款的增加。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算361.77万元，其中:一般公共服务305.20万元，社会保障和就业支出35.22万元，卫生健康支出9.31万元，住房保障支出12.04万元。支出较去年增加了58.6万元，其中基本支出较去年增加了19.6万元，项目支出较去年增加了39万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员的增加，项目支出增加的主要原因是2021年特护期项目比去年多。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入361.77万元，其中基本支出222.77万元，项目支出139万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为222.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为139万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：全国两会30万、省市两会10万，主要用于全国、省两会信访维稳；建党100周年特护期38万，主要用于建党100周年特护期信访维稳；驻京驻长3万，主要用于驻京驻长费用；接访20万，主要用于平时信访维稳；联席会23万，主要用于信访事件处理；复查复核2万，主要用于信访事项复查复核费用。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨32.99元，比2020年预算减少0.28元，降低0.01%。主要原因是实行勤俭节约导致经费减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数为 6万元，其中，公务接待费 6万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算1万元，拟召开5次会议，人数250人，内容为年初年部署、年中、年终总结等；培训费预算1.5万元，拟开展6次培训，人数375人，内容为信访业务培训。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额93万元。其中工程类0万元，货物类21万元，服务类72万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台。单位价值100万元以上的专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效的金额为361.77万元，其中，基本支出为222.77万元，项目支出为139万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
2021年度本单位无重点绩效目标。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2021年岳阳市岳阳楼区信访局部门预算公开表
1、2021年部门预算收支总表（汇总表）
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支总体情况表
5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2021年部门“三公”经费预算表
10、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、政府性基金拨款支出预算表
20、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
21、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
22、财政支出项目预算绩效目标申报表
23、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
24、国有资本经营预算表