2020年资金信息
2020年岳阳市岳阳楼区信访局部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、2020年部门预算收支总表（汇总表）
2、2020年部门收入总体情况表
3、2020年部门支出总体情况表
4、2020年财政拨款收支总体情况表
5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2020年部门“三公”经费预算表
10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
21、区信访局2020年政府性基金支出表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区 信访局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）负责处理区内外人民群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和要求；为区委、区政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策，提供决策参考意见和建议；指挥、调度、协调和督查督办相关信访事项。
（二）承办、督办区委、区政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向有关部门和下级信访机关交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；行使信访事项交办权、查办权、督办权、协调处理权和对干部使用、奖惩的建议权。
（三）协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题；协调处理人民群众赴京、赴省、到市到区上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。
（四）办理区本级信访事项复查复核，指导全区信访事项复查复核工作。
（五）指导全区信访业务工作，总结推广各乡（街道）、区直各部门单位信访工作的经验；提出改进和加强信访工作的意见和建议。
（六）了解并掌握全区信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访部门自身建设。
（七）承办区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置
楼区信访局下设六个办公室：办公室、综合调研室、复查复核室、协调督查室、接访室、网信办信室，一个二级机构：人民来访接待中心。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合编制原则，岳阳楼区信访局预算的编制范围包括：信访局机关及下属二级机构人民来访接待中心。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关及属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数303.17万元，其中，一般公共预算拨款303.17元。与上年比增加了107.95万元，主要是将全国省市区两会的信访维稳经费纳入了预算，同时也新增了3人的人员经费的预算。
（二）支出预算，2020年年初预算数303.17万元，其中:基本支出203.17万元（工资福利支出160.12万元、一般商品和服务支出33.27万元、对个人和家庭的补助支出9.78万元）；项目支出100万元。支出预算比上年新增了107.95万元，主要是将全国省市区两会的信访维稳经费纳入了预算，同时也新增了3人的人员经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入303.17万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为203.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。比上年新增了50.95万元的预算，主要是人员费用的预算的增加和信访维稳费用预算的增加。
（二）项目支出：2020年年初预算数为100万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：1、接访专项32万；行政与事业运行11万；驻京驻长经费7万；各个特护期信访维稳经费总计50万。比上年新增了57万项目经费的预算。
五、政府性基金预算支出
2020年本单位政府性基金安排的支出预算数0万元，其中:基本支出0万元，项目支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年信访局机关运行经费当年一般公共预算拨款303.17万元，比2019年预算增加了107.95万元。
2、“三公”经费预算
2020年本单位“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.6万元，减少原因是政府政策性压缩10%的开支。
3、一般性支出情况
本单位2020年会议费预算2万元，拟召开6次会议，人数500人，内容为年初动员，年末总结，全国、省、市、区两会。 培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，人数130人，内容为信访业务知识培训。
4、政府采购情况
政府采购预算总额19万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算19万元。
政府采购工程预算0万元
5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况：
截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、重点项目预算绩效目标说明：
本部门整体支出绩效目标和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为303.17万元，基本支出为203.17万元，项目支出100万元。（详情见附表）
七、 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。