2021年岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局部门预算

目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门预算收支总表（汇总表）

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支总体情况表

5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2021年部门“三公”经费预算表

10、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

 

 

第一部分： 

岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局部门预算说明

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1.贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的政策、法规，拟订规范性文件、措施，拟订岳阳楼区城市管理、城市管理行政执法及发展战略和发展规划，并负责组织实施。

2.负责与城市管理相关单位的工作联系；对全区相关街道（乡）城市管理工作进行业务指导；参与城市管理规划设计评审和公用基础工程设施规划设计审查及竣工验收。

3.负责全区市政公用事业和市政管理行业的企业、社会团体和个人的资质管理；负责全区（除市城市管理和行政执法局直管路段外）城市“两车一废”（洗车店、修车店、废品收购店）法人的市场准入审批和公用事业特许经营管理。

4.负责全区（除市城市管理和行政执法局直管路段外）城市规划范围内户外广告设置审批和管理，行使对违规设置户外广告行为的行政处罚权以及对破坏或残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。

5.负责楼区范围内成建制街巷的市容秩序管理工作及烟花鞭炮禁存、禁售、禁燃等管理工作,负责岳阳楼区“大城管”督察考评工作及负责全区燃气特许行业的市场准入和管理及负责全区燃气消防安全及其宣传、教育等工作。

6.负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置 

根据编办核定，岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局机关是参公单位，我局内设股室6个，二级非参公事业单位4个（岳阳市岳阳楼区城市管理综合执法大队、岳阳市岳阳楼区城市管理信息中心、岳阳市岳阳楼区烟花爆竹管理大队、岳阳市岳阳楼区燃气安全服务中心），所属二级机构未实行独立核算，全部纳入2021年部门预算编制范围。 

二、部门预算单位构成 

我局的二级预算单位未实行独立核算，纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳市岳楼区城市管理和综合执法局本级。 

三、部门收支总体情况 

2021年部门预算包括本级预算的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以没有政府性基金拨款支出预算表和纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

 

（一）收入预算：2021年年初预算数3934.56万元，其中，一般公共预算拨款3934.56万元。收入较去年增加163.47万元，主要原因是：奖金拨付及提标等。

（二）支出预算：2021年年初预算数3934.56万元，其中，社会保障和就业453.74万元，卫生健康支出141.8万元，城乡社区支出3139.89万元，住房保障支出199.13万元。支出较去年增加63.47万元，主要原因是: 工资津补贴提标等。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2021年一般公共预算拨款收入3934.56万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为3605.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 其中: 工资福利支出2996.75万元，商品和服务支出588.94万元，对家庭和个人的补助19.37万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为329.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括运转类项目和人员类项目。其中：运转类项目支出140万元，主要用于城市管理重点执法经费、聘请律师、城市工作站维护等费用；人员类项目支出180万元，主要用于人员类项目；执收成本9.5万元，主要用于办证等费用。 

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2021年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款588.94万元，比2020年预算减少54.04万元，下降8.4 %。主要原因是 本部门履行厉行节约。

（二）“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为52万元，其中，公务接待费32万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年预算持平。 　

（三）一般性支出情况

本部门2021年会议费预算10万元，拟召开4次会议，人数1200人，内容为半年工作总结会议、“七一”表彰会议、年终工作总结会议、安全生产会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。

（四）政府采购情况 

本部门2021年政府采购预算总额317.5万元。 

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆33辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，其他用车27辆。单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。2021年拟新增配置车辆1辆，其中一般公务用车1辆，主要用于日常执法用车，资金来源为财政拨款。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3934.56万元，其中，基本支出3605.06万元，项目支出329.5万元。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分

2021年岳阳市岳阳楼2021年岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局部门预算

目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门预算收支总表（汇总表）

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支总体情况表

5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

19、“三公”经费支出预算表

20、2021年部门“三公”经费预算表

21、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

22、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

23、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

24、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

25、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

26、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

27、部门预算支出表

28、政府采购预算表

29、政府购买服务支出预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

 

 

第一部分： 

岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局部门预算说明

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1.贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的政策、法规，拟订规范性文件、措施，拟订岳阳楼区城市管理、城市管理行政执法及发展战略和发展规划，并负责组织实施。

2.负责与城市管理相关单位的工作联系；对全区相关街道（乡）城市管理工作进行业务指导；参与城市管理规划设计评审和公用基础工程设施规划设计审查及竣工验收。

3.负责全区市政公用事业和市政管理行业的企业、社会团体和个人的资质管理；负责全区（除市城市管理和行政执法局直管路段外）城市“两车一废”（洗车店、修车店、废品收购店）法人的市场准入审批和公用事业特许经营管理。

4.负责全区（除市城市管理和行政执法局直管路段外）城市规划范围内户外广告设置审批和管理，行使对违规设置户外广告行为的行政处罚权以及对破坏或残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。

5.负责楼区范围内成建制街巷的市容秩序管理工作及烟花鞭炮禁存、禁售、禁燃等管理工作,负责岳阳楼区“大城管”督察考评工作及负责全区燃气特许行业的市场准入和管理及负责全区燃气消防安全及其宣传、教育等工作。

6.负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置 

根据编办核定，岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局机关是参公单位，我局内设股室6个，二级非参公事业单位4个（岳阳市岳阳楼区城市管理综合执法大队、岳阳市岳阳楼区城市管理信息中心、岳阳市岳阳楼区烟花爆竹管理大队、岳阳市岳阳楼区燃气安全服务中心），所属二级机构未实行独立核算，全部纳入2021年部门预算编制范围。 

二、部门预算单位构成 

我局的二级预算单位未实行独立核算，纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳市岳楼区城市管理和综合执法局本级。 

三、部门收支总体情况 

2021年部门预算包括本级预算的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以没有政府性基金拨款支出预算表和纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

 

（一）收入预算：2021年年初预算数3934.56万元，其中，一般公共预算拨款3934.56万元。收入较去年增加163.47万元，主要原因是：奖金拨付及提标等。

（二）支出预算：2021年年初预算数3934.56万元，其中，社会保障和就业453.74万元，卫生健康支出141.8万元，城乡社区支出3139.89万元，住房保障支出199.13万元。支出较去年增加63.47万元，主要原因是: 工资津补贴提标等。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2021年一般公共预算拨款收入3934.56万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为3605.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 其中: 工资福利支出2996.75万元，商品和服务支出588.94万元，对家庭和个人的补助19.37万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为329.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括运转类项目和人员类项目。其中：运转类项目支出140万元，主要用于城市管理重点执法经费、聘请律师、城市工作站维护等费用；人员类项目支出180万元，主要用于人员类项目；执收成本9.5万元，主要用于办证等费用。 

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2021年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款588.94万元，比2020年预算减少54.04万元，下降8.4 %。主要原因是 本部门履行厉行节约。

（二）“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为52万元，其中，公务接待费32万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年预算持平。 　

（三）一般性支出情况

本部门2021年会议费预算10万元，拟召开4次会议，人数1200人，内容为半年工作总结会议、“七一”表彰会议、年终工作总结会议、安全生产会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。

（四）政府采购情况 

本部门2021年政府采购预算总额317.5万元。 

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆33辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，其他用车27辆。单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。2021年拟新增配置车辆1辆，其中一般公务用车1辆，主要用于日常执法用车，资金来源为财政拨款。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3934.56万元，其中，基本支出3605.06万元，项目支出329.5万元。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分

2021年岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局部门预算公开表格

2021年岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局部门预算公开表.xls