岳阳楼区2021年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

袁育敏

联络电话

139XXXX9206

人员编制

45

实有人数

48

职能职责概述

贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于水利工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：一、负责保障水资源的合理开发利用。二、组织实施最严格水资源管理制度。三、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施。四、指导水资源保护工作。五、负责节约用水工作。六、按规定开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。七、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。八、指导监督水利工程建设与运行管理。九、负责水土保持工作。十、指导农村水利工作。十一、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县（区）水事纠纷，负责区范围内的水政监察和水行政执法。十二、负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；按规定承担水情旱情监测预警工作。十三、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

年度主要

工作内容

任务1：在汛期确保人民群众人身安全，确保山塘水库安全，群众财产无损失。

任务2：在旱期确保人畜饮水安全，确保农作物能正常浇灌。

任务3：严格按照河湖长制的要求，加强河湖管理保护，强化巡河巡湖。

任务4：做好水法律法规宣传工作和涉水行政审批工作。

任务5：做好水土水资源的日常督督管理及巡查工作，做好全区水资源费及水土保持设施补偿规费的征缴。

任务6：加强和完善农村饮水安全工作，积极争取资金对山塘、渠道进行整治。

任务7：对楼区范围内涉水违法案件进行查处

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

围绕楼区“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，紧紧围绕年度目标任务，在常态化开展疫情防控工作的基础上，统筹推进水安全、水管理和水生态等各项工作，取得了良好成效。尽管遭受疫情影响，我局坚持统筹调度，克服资金缺、任务重、工期紧等不利条件，攻坚克难，如期如质完成了一批重点水利工程项目。

在水利工程建设方面，已编制完成《岳阳市岳阳楼区水安全规划》《岳阳市岳阳楼区“十四五”水安全保障规划》。切实抓好了重点水利项目建设。2021年，区水利局争取水利资金1995.8万元，超额完成年初目标任务。全区落实水利建设项目6项，累计完成投资1433.55万元，我区在市水利建设2021年度考核中被评为优秀单位。

在城市内涝治理方面，完成了市政府交办我区的渍水点整治两处民生实事，即枫桥湖街道大坡组和洛王街道潘北组渍水点整治；完成2022年计划内4个内涝点治理项目的初步设计方案，将海绵城市建设与中心城区内渍点整治相结合。

在用水及节水管理方面，严格取水许可审批和监管，全年开展水资源专项巡查30余次，查处无证取水项目7个，水资源管理评为市级先进县区。全面推进依法治水管水，以河湖管理、水土保持监督为执法重点，责令整改43个生产建设项目；征缴水土保持补偿费131.03万元；立案4起，结案3起，程序中1起。共执行罚款30万元、没收违法所得3.69万元，合计执行33.69万元。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

岳阳市岳阳楼区水利局

1313.13

1233.09

78.1

1.94

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

岳阳市岳阳楼区水利局

1476.97

776.37

700.6

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

岳阳市岳阳楼区水利局

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

岳阳市岳阳楼区水利局

170.97

170.97

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：在汛期确保人民群众人身安全，确保山塘水库安全，群众财产无损失。

目标2：在旱期确保人畜饮水安全，力争农作物能正常浇灌。

目标3：严格按照河湖长制的要求，加强河湖管理保护，强化巡河巡湖。

目标4：做好水法律法规宣传工作和涉水行政审批工作。

目标5：做好水土水资源的日常督督管理及巡查工作，做好全区水资源费及水土保持设施补偿规费的征缴。

目标6：加强和完善农村饮水安全工作，积极争取资金对山塘、渠道进行整治。

目标7：对楼区范围内涉水违法案件进行查处。

全部完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：加强日常巡查，严厉打击涉水违法行为。

本年完成

指标2：做好各项防汛预案和救灾演练，大堤除障和各种防汛物资储备。

本年完成

数量指标

指标1：农村饮水安全巩固提升4处，山塘整治10处，渠道整治2千米。

本年完成

指标2：汛期确保楼区小一型水库1座小二型水库6座的安全。

本年完成

指标3：河湖长制工作宣传5次，培训2次，更换公示牌26块。 

本年完成

时效指标

指标1：完成水行政执法责任制标准化建设。

本年完成

指标2：年底前按省、市、区要求完成规定动作。

本年完成

成本指标

指标1：严控“三公经费”支出。

不超去年

指标2：项目建设加强内控管理。

不超去年

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：完成9200人的农村饮水安全巩固提升。

指标2：守护好一江碧水。

群众满意

经济效益

指标1：河湖美、环境美，居民的人居环境极大提升

指标2：农村饮用水达标，农民幸福指数增强。

群众满意

生态效益

指标1：完成10处山塘，2千米渠道，使其坡面平整、水清岸绿。

指标2：防治水土流失，湖河水质大改善。

群众满意

社会公众或服务对象满意度

指标1：人民群众满意度达90%以上。

群众满意

绩效自评综合得分

97.8

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李薇

副局长

区水利局

林姚

水建中心主任

区水利局

袁育敏

财务股股长

区水利局

尹文萍

四级主任科员

区水利局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

我局为2019年新一轮机构改革新组建的负责全区水利工作的正科级政府工作部门，财务核算适用行政单位会计制度（所属二级机构和机关并账核算）。根据岳阳楼区部门预算和“三公经费”公开工作的整体部署，预决算均在岳阳楼区政府门户网站进行了公开披露。

（一）机构设置情况

根据相关职责，我局内设机构，具体有：办公室、规划计划股、行政审批股（法制股）、财务股、政工人事股、水土水资源管理股（区节约用水办公室）、水利工程建设股、水旱灾害防御股、河湖管理股（河长办）。所属事业单位具体有：岳阳市岳阳楼区水旱灾害防御事务中心、岳阳市岳阳楼区水政监察大队、岳阳市岳阳楼区水利建设项目服务中心、岳阳市岳阳楼区水保水资源服务中心。

（二）人员情况

我局根据三定方案，人员在编在岗总数45人。其中公务员及参公管理公务员在编在岗27人，事业编在编在岗18人，2021年5月份退休1人。

（三）主要工作职责

区水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于水利工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

一、负责保障水资源的合理开发利用。

二、组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组

织实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

三、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建设并组织指导实施。

四、指导水资源保护工作。

五、负责节约用水工作。

六、按规定开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

七、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

八、指导监督水利工程建设与运行管理。

九、负责水土保持工作。

十、指导农村水利工作。

十一、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县（区）水事纠纷，负责区范围内的水政监察和水行政执法。

十二、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；按规定承担水情旱情监测预警工作。

十三、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（四）部门整体支出情况

为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

1、为加强资金管理，成立了局财经工作领导小组，所有资金的安排工作，均由财经工作领导小组会上决议，确保资金安全和高效。

2、建立了局内控工作制度，加强了预算业务、收支业务、资产业务、建设项目业务、政府采购业务、合同业务的管理。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

区本级财政安排预算经费817.01万元，主要用于工资福利支出481.77万元；一般商品和服务支出83.07万元，对个人和家庭的补助支出43.42万元。东风湖水体打捞、河长制、防汛等项目支出208.75万元。

（二）专项支出

1.专项资金安排落实、总投入等情况分析

资金到位情况，区财政局2021年7月26日以岳楼财预指【2021】0166号追加防汛经费23.74万元，2021年9月9日以岳楼财预指【2021】0122号追加防汛经费30万元，资金到位率100%。

2.专项资金实际使用情况分析

（1）资金使用情况。截止2021年12月31日，楼区水利局关于防汛工作支出21.6万元，占预算追加资金总额的比例为37.55%；防汛抢险物资储备22.23万元，占预算追加资金总额的比例为38.64%；防汛信息化建设7.7万元，占预算追加资金总额的比例为13.38%；防汛除险加固6万元，占预算追加资金总额的比例为10.43%。

（2）财务管理情况。楼区水利局不断加强财务制度建设，制定了《岳阳市岳阳楼区水利局公务卡财务管理办法》、《会议费、培训费、差旅费和国内公务接待管理办法》，明确了资金审批和拨付程序、费用报销手续，通过“防汛经费”预算项目明细，单独核算防汛经费。

3.专项资金管理情况分析

我局严格按《湖南省水利发展资金管理办法》（湘财农[2019]59号）以及相关专项资金使和管理制度等要求，由财务科专人专管财务，实行专帐专管；严格按程序审核把关。在工程支付中，首先严格按实计量收方，现场监理严格计量审核，项目法人代表确认，由分管项目和财务的副局长签字同意后、由局长审批支付，做到专款专用；严明财经纪律，做到不预支、不克扣、不挪用、不截留、不设帐外帐，资金支付使用清晰透明。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

按照绩效自评要求，我局组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，贯彻落实相关政策，制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。核查了2021年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度。对内设机构，根据职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

（二）专项管理情况分析

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理按制度运行。根据国家法律法规，省市相关文件规定，各项支出并严格按照省市相关文件执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

一是持续推进河（湖）长制。规范巡河巡湖标准，区、街道（乡）级河长严格落实“五有”、“七有”巡河标准，全年累计巡河巡湖1150余次，巡河打卡率100%。夯实标准化阵地建设，对街道（乡）河长制工作场所进行了标准化建设，完成了乡镇“一办两员”图册、村级村规民约，街道（乡）河长制工作在全市第一个实现了有名有实。开展内湖水环境综合治理，推动区级开展了芭蕉湖水上船舶整治行动、洞庭湖岸线整治、东风湖综合治理、洞庭湖排口治理等内湖突出问题专项治理工作，洞庭湖生态环境整治“五结合”工程、地级城市建成区黑臭水体治理、“千人以上”集中式饮用水水源保护区划定已完成100%；重点完成“洞庭清波”专项行动内湖污染、沟渠塘坝整治任务销号。切实抓好了重点水利项目建设，2021年，区水利局争取水利资金1995.8万元，超额完成年初目标任务。全区落实水利建设项目6项，累计完成投资1433.55万元。

二是积极备汛，确保群众生命财产安全。今年入汛以来，我区累积应战13次强降雨过程，城陵矶水位持续超警60天。我局主动履职，积极担负起全区防汛抗旱的关键重任，取得了防汛抗灾的重大胜利。压实防汛责任。4月16日，召开全区防汛抗旱工作大会，下发《岳阳楼区2021年度防汛抗旱工作手册》，全面落实以行政首长负责制为核心的防汛责任制，着力完善了区、乡、村三级防汛指挥体系。强化应急保障。做好“人防、物防、技防”三个关键，组建抢险队伍，落实灾情信息员和山洪灾害预警员，落实市防指“以船代仓”防汛物资储备。开展水库防汛及山洪地质灾害应急演练5场次200人。抓好隐患排查。对安全隐患进行了多次调查和督查督办，所有问题在汛期到来之前得到全面整改落实。加强研判调度。书记、区长、分管副区长多次到区防指调度防汛工作，精准研判水情、雨情、汛情，及时预测预警，确保安全度汛。加强防汛值守。严格落实领导带班和24小时值班值守制度，确保责任人全部在岗在位，全力做好防范应对工作。强化水库、大堤应急值守和巡坝、巡堤查险，始终确保堤防安全。我区防汛由于应对有力，全区无一名人员伤亡、无一处大堤险情、无一人督查问责、无一起负面舆情,得到了省、市各级领导的充分肯定。

三是坚持巡查，严厉打击水事违法行为。抓好普法宣传教育，认真落实工作人员学法用法制度和“谁执法谁普法”工作责任制，扎实开展水法治宣传教育，为水利改革发展营造良好的法治氛围。强化执法监督，以河湖管理、水土保持监督为执法重点，积极组织开展专项执法活动，保持对水事违法行为的严打态势。2021年共责令整改43个生产建设项目；征缴水土保持补偿费131.03万元；立案4起，结案3起，程序中1起。共执行罚款30万元、没收违法所得3.69万元，合计执行33.69万元。深化扫黑除恶专项斗争，围绕水利工程建设、水行政执法等领域，加强行业监管，堵塞行业漏洞，强化源头治理。

四是强基固本，做好水资源监管整治。严格取水许可审批和监管，督促取用水单位完善取用水手续，顺利完成辖区内取水工程（设施）销号工作；强化节水宣传教育，督促企业落实年度计划取水与节水工作，辖区企业巴陵石化被评为第二批湖南省节水型载体企业，我局水资源管理工作得到了企业的高度认可。大力推进节水型机关建设，实施了污水处理、中水回用、节水技术改造等一批节水型机关建设项目，非常规水得到充分利用，节水潜力得到充分挖掘。严格取水许可审批和监管，全年开展水资源专项巡查30余次，查处无证取水项目7个。

五、存在的主要问题

作为2019年4月新组建的单位，各项制度需进一步完善，存在公务卡刷卡率低，全体人员年龄偏大，年龄断层等问题，不利于单位发展。

六、改进措施和有关建议

改进措施：1、加强专业知识的学习。2、提升服务能力，深化水利改革。3、增强创新意识。4、积极引进人才。

建议：请求各级财政加大对水利事业资金投入力度，进一步实现守护好一江碧水的目标。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

5

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

1.2

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

97.8

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

倪志攀

联系电话

139XXXX1982

项目地址

邮 编

项目起止时间

2021年      1月起至       2021年    12月止

计划安排资金

（万元）

实际到位资金

（万元）

实际支出

（万元）

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

50

区财政

区财政

57.53

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

付山洪灾害监测预警系统维护

12000

2021.1.2#

付防汛演练费

50000

2021.2.2#

防汛会商室购置空调柜机2台、挂机1台

14397

2021.4.8#

付防办办公桌3张、文件柜3个、茶水柜2张

8660

2021.4.8#

付防办空调2台

5198

2021.4.8#

付防汛用品

507.3

2021.4.13#

付防汛用水泵4台

20848

2021.5.3#

付防汛床上用品

400

2021.5.8#

付防汛雨衣、雨伞

18060

2021.5.8#

付防汛值班用餐

2124

2021.6.7#

付防汛工作手册

24650

2021.6.7#

付防汛办购办公用品

3015.45

2021.6.9#

付防汛办购物资

10723.6

2021.6.9#

付6月份防汛加班用餐

2110

2021.7.5#

付防汛雨鞋、雨衣

5425

2021.8.1#

拨付防汛演练费

70000

2021.9.4#

付郭镇乡防汛水毁工程款

60000

2021.9.4#

付防汛经费

22480

2021.11.6#

付7-9月防汛值班用餐

5365

2021.11.6#

付防汛药品

494

2021.11.6#

付山洪灾害预警站点维护

65000

2021.12.2#

付防办防汛办公用品

7651

2021.12.14#

付防办防汛物资

4736

2021.12.14#

付防汛期间租车费

161460

2021.12.10#11#

支出合计

575304.35

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

1、确保防汛指挥系统高效运转；

2、保证防汛物料充足；

3、及时处置各种防汛险情，免除或减少因洪涝旱灾而可能发生的人口死亡和财产损失。

如质如期完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指 标

“以船代仓”船舶运输和租赁砂卵石

2000吨

100%

购买救生衣

200套

100%

质量指标

无一名

人员伤亡

0

100%

无一处大

堤险情

0

100%

时效指标

及时处置各种防汛险情

按时完成

成本指标

确保了农业发展的可持续

项目效益指标

经济效益

指标

免除或减少了因洪涝灾害而可能发生的人口死亡和财产损失

社会效益

指标

为河道周边居民的人身安全和财产安全提供了有力保障

生态效益

指标

有效减轻了自然灾害对生产生活的影响

服务对象满意度指标

汛情控制率

>95%

绩效自评综合得分

96

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

李薇

副局长

区水利局

林姚

水建中心主任

区水利局

袁育敏

财务股股长

区水利局

尹文萍

四级主任科员

区水利局

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

1、项目概况

根据我区防汛工作需要，区财政局下达区水利局2021年防汛经费53.74万元，主要用于区防汛指挥系统建设、防汛物料储备、应急除险加固以及防汛日常工作。该项目实施单位为岳阳楼区水利局。

2、项目绩效目标

确保防汛指挥系统高效运转；保证防汛物料充足；及时处置各种防汛险情，免除或减少因洪涝灾害而可能发生的人口死亡和财产损失。

（二）项目资金使用及管理情况

1、资金到位情况，区财政局2021年7月26日以岳楼财预指【2021】0166号追加防汛经费23.74万元，2021年9月9日以岳楼财预指【2021】0122号追加防汛经费30万元，资金到位率100%。

2、资金管理情况

（1）资金使用情况。截止2021年12月31日，楼区水利局关于防汛工作支出21.6万元，占预算追加资金总额的比例为37.55%；防汛抢险物资储备22.23万元，占预算追加资金总额的比例为38.64%；防汛信息化建设7.7万元，占预算追加资金总额的比例为13.38%；防汛除险加固6万元，占预算追加资金总额的比例为10.43%。

（2）财务管理情况。楼区水利局不断加强财务制度建设，制定了《岳阳市岳阳楼区水利局公务卡财务管理办法》、《会议费、培训费、差旅费和国内公务接待管理办法》，明确了资金审批和拨付程序、费用报销手续，通过“防汛经费”预算项目明细，单独核算防汛经费。

（三）项目组织实施情况

1、组织机构情况：区水利局成立区防汛抗旱指挥部办公室，组织机构健全，分工明确。

2、管理制度情况：区防汛抗旱指挥部办公室制定了《防汛值班人员岗位职责》，制度健全。

（四）综合评价情况及评价结论

1、绩效评价目的

了解区水利局2021年防汛经费的使用和效益情况，为提高财政预算绩效管理水平和下年度预算安排提供重要依据。

2、绩效评价原则及评价方法

按时科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

3、绩效评价工作过程

（1）前期准备。下发通知，单位自评。成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

（2）组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况。

（3）分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

4、绩效评价结论

根据绩效评价情况，该项目对确保安全度汛，免除或减少因洪涝灾害而可能发生的人口死亡和财产损失具有重要意义。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为96分（具体情况见附件）。

（五）项目主要绩效情况分析

1、项目产出情况。区水利局修订了防汛方案，完成应急知识培训、防汛演习及技能培训；落实市防指“以船代仓”防汛物资储备，租赁砂卵石2000吨，购买救生衣200套，增加了防汛物资储备；开展了防汛水库安全鉴定和维护工作。区水利局按照批复项目、批复用途使用专项资金，未发现违规使用问题。

2、项目效益情况。项目的实施，保证了指挥系统高效运转，提高了及时处置险情的能力，提升了防汛应急抢险能力，加强了防汛值守，满足了防汛需要，有效减轻了自然灾害对生产生活的影响，确保农业发展的可持续，改善人们的生活水平和生活质量，为河道周边居民的人身安全和财产安全提供了有力保障。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

存在的问题：

一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；

二是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在闲置资产；

三是预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出较大，存在资金缺口。

改进措施和有关建议：

一是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；

二是加强资产管理，提高固定资产使用效率；

三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

（七）附件

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

4

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

6

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

96