岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局2024年部门预算公开说明

岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局2024年度单位预算说明

目录

第一部分  2024年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表(按单位预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按单位预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按单位预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、负责工业经济的日常运行调节、编制并组织实施近期监测、分析工业经济运行态势统计相关信息，协调解决经济运行中的突出问题并向区政府提出意见和建议。

2、拟定新型工业化的发展战略，规划和相关政策措施并组织实施。

3、做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作，指导中小企业法律顾问工作，推进全民创业。

4、负责工业节能工作，参与编制生态建设规划，参与协调工业环境保护。

5、组织实施科技重大专项工作。

（二）机构设置

本部门公务员编制干部12人，事业编制职工17人，实有职工人数29人。目前我局共设10个内设股室：办公室、政工人事股、科技发展股、高新计划股、经济运行股、中小企业服务股、综合法规股、信访安全股、财务审计股、工会。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次2024年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算709.63万元，其中，一般公共预算拨款709.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少57.50万元，主要是因为厉行节俭，人员经费有所减少。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算709.63万元，其中，科学技术支出426.19万元，社会保障和就业支出237.94万元，卫生健康支出15.72万元，住房保障支出29.78万元。支出较去年减少57.50万元，其中基本支出减少78.50万元，项目支出增加21.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为工资福利结构有所调整，项目支出增加主要是因为业务工作经费有所增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算709.63万元，其中，科学技术支出426.19万元，占60.05%；社会保障和就业支出237.94万元，占33.53%；卫生健康支出15.72万元，占2.22%；住房保障支出29.78万元，占4.20%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为620.63万元，其中：人员经费570.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出50.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为89.00万元，其中：业务工作经费支出89.00万元，主要用于改制企业未安置厂长经常生活补助40.00万元，统计员补助8.00万元，开展业务工作41.00，如开展乡村振兴工作；邀请科技专家开展乡村振兴农业培训班；沿江化工企业搬迁，对两家化工企业搬迁进行后续政策支持；以科技驱动工业企业的发展，对科技三下乡推动工业企业发展等。

四、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款50.40万元，比上一年减少7.20万元，降低12.50%。主要原因是在职人员的人员经费减少。

（二）“三公”经费预算

本单位2024年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少3.00万元，降低100.00%，主要原因是今年未做相关预算支出。

（三）一般性支出情况

本单位2024年会议费预算1.00万元，拟召开1次会议，人数100人，内容为中小企业服务平台政策改变宣讲。

2024年度本单位未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额61.10万元，其中工程类5.00万元，货物类19.00万元，服务类37.10万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位固定资产原值合计223.44万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计133.59万元；通用设备原值小计54.13万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计35.72万元。本单位无形资产原值合计0.00万元。

截至2023年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。

2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为709.63万元，其中，基本支出620.63万元，项目支出89.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表24。纳入2024年项目支出绩效目标的项目1个，涉及项目支出的金额为89.00万元，其中，改制企业未安置厂长经常生活补助项目40.00万元，统计员补助项目8.00万元，开展业务工作经费41.00万元；2024年度本单位无重点绩效项目，详见文尾附表中单位预算公开表格的表23。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

第二部分  单位预算公开表格

（见附件）