岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局2023年预算公开报告

2023年区科技和工业信息化局预算公开报告

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、负责工业经济的日常运行调节、编制并组织实施近期监测、分析工业经济运行态势统计相关信息，协调解决经济运行中的突出问题并向区政府提出意见和建议。 

2、拟定新型工业化的发展战略，规划和相关政策措施并组织实施。 

3、做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作，指导中小企业法律顾问工作，推进全民创业。 

4、负责工业节能工作，参与编制生态建设规划，参与协调工业环境保护。 

5、组织实施科技重大专项工作。 

（二）机构设置

本部门职工干部35人，其中：公务员编制干部17人，事业编制职工18人。目前我局共设10个内设股室：办公室、政工人事股、科技发展股、高新计划股、经济运行股、中小企业服务股、综合法规股、信访安全股、财务审计股、工会。

岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局本门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算767.13万元，其中，一般公共预算拨款767.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入较去年减少77.52万元，主要是因为主要是人员经费的减少。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算767.13万元，其中，科学技术支出68万、社会保障和就业支出252.72万元、卫生健康支出19.19万元、资源勘探工业信息等支出392.38万元、住房保障支出34.84万元。支出较去年减少77.52万元，其中基本支出75.52万元，项目支出2万元万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员经费的缩减，项目支出减少主要是因为疫情防控费用减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算767.13万元，其中，社会保障和就业支出252.72万元，占32.94%； 资源勘探工业信息等科目支出392.38万元，占51.15%； 卫生健康支出19.19万元，占2.5%；住房保障支出34.84万元，占4.54%科学技术支出68万，占8.87%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为699.13万元，其中：人员经费641.53万元，主要包括：基本工资139.04万元、津贴补贴37.34万元、奖金99.14万元、绩效工资41.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.46万元、职业年金缴费23.23万元、职工基本医疗保险缴费16.35万元、其他社会保障缴费3.48万元、公务员医疗补助缴费2.84万元、住房公积金34.84万元、伙食费补助16万元；商品和服务支出57.6万元，主要包括：办公费8万元、印刷费3万元、邮电费2.6万元、差旅费1万元、维修(护)费3万元、会议费1万元、公务接待费3万元、专用材料费1万元、委托业务费1万元、工会经费1万元、其他交通费用24万元。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为68万元，其中：科学技术支出68万元。

四、政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款57.6万元，比上一年减少10.8万元万元，降低15.79%。主要是在职人员的人员经费减少。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少2万元，40%，主要原因是主要是严格控制公务接待，同城内公务活动一律不接待，我局公务接待费主要是一些公务加班用餐。 

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算1万元，拟召开1次会议，人数100人，内容为中小企业服务平台政策改变宣讲；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额48.45万元，其中工程类2万元，货物类12万元，服务类7万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计202.45万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计133.59万元；通用设备原值小计38.4万元；专用设备原值小计0.63万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计29.83万元。本单位无形资产原值合计0万元。

本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为767.13万元，其中，基本支出699.13万元，项目支出68万元。