2021年岳阳楼区文化体育产业服务中心绩效评价

一、部门（单位）基本概况

联系人

宋华雄

联络电话

07308699916

人员编制

14

实有人数

13

职能职责

概述

制订全区体育人才培养计划和人才选拔，参加体育竞赛，负责全区文化体育产业的管理统计和体育彩票发行。

年度主要

工作内容

1.文化体育产业企业政策服务；

2.楼区竞技体育后备人才选拔培养输送；

3.组织参加全国、省、市竞技体育比赛；

年度单位总体运行情况及取得的成绩

一、贯彻落实党建学习活动，促工作

1.积极参与党史学习教育主题活动。今年我中心在局党组的带领下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习领会习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，聚焦“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题主线，深刻领会“学史名理、学史增信、学史崇德、学史力行”，通过学习查摆自身问题，制定整改措施，所有工作人员政治站位得到了提升，有效推动了各项工作。

2.积极参加局机关的各项党建活动。一是9月16日鲁兴旺局长给全局干部职工“七一”习近平总书记重要讲话精神微宣讲授课活动；二是12月1日在岳阳市郭镇乡建中村岳阳红色传承教育基地拓展训练；三是12月23日十九届六中全会精神区委宣讲团宣讲报告会。

二、积极完成备战省十四运会开展相关工作

1.根据《2021年湖南省体操运动学校体操后备人才暑假集训选材通知》要求，我中心协同越洋体育俱乐部于2021年7月15日至7月19日在区业余体校训练基地开展了向省体操学校选拔优秀人才暑期集训活动。从300名5-6岁的中遴选出38名有天赋、有潜力的体操苗子，输送到湖南省体操学校进行了暑期集训。集训过程中，省体操学校成功遴选了13位优秀学员留在长沙安排就读及继续训练。本次选材为岳阳楼区备战省运会输送优秀人才到省体操学校代训，为在省运会青少年体操项目上取得优异成绩打下坚实的基础。

2.根据湖南省体育局、湖南省教育厅关于举办2021年湖南省青少年篮球等33个项目锦标赛的通知，依据岳阳楼政办函{2021}36号文件，于7月14日-24日组队参加2021年湖南省青少年体操、蹦床项目锦标赛。体操项目获得三级女子U7单杠第4名；三级男子U7自由体操第6名；三组男子U7跳马第6名；三级女子U8单杠第6名；三级女子U8自由体操第6名；三级女子U8跳马第7名。蹦床项目获得三级男子U7团体第2名；三级女子U7团体第2名；三级女子U7个人赛3名；三级女子U7个人赛7名；三级男子U8个人赛8名。通过比赛锻炼了队伍，增加了比赛经验，也找出了项目上存在的差距，为后段如何训练队伍指明了方向。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

文化体育产业服务中心

219.46

0

214.43

5.03

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

文化体育产业服务中心

219.46

160.29

134.69

25.6

59.17

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

文化体育产业服务中心

1.17

1.17

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1.文化体育产业企业政策服务；

2.楼区竞技体育后备人才选拔培养输送；

3.组织参加全国、省、市竞技体育比赛；

圆满完成各项工作

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

根据有关要求按质按量完成

达标完成

数量指标

1. 完成省市下达的文体产业服务目标任务，完成市政府下达的竞技体育目标任务；

2.备战2022年完成湖南省第十四届运动会的训练及运动员注册。

达标完成

时效指标

2021年12月31日

按时完成

成本指标

节约行政成本和运行费用

完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

带动全民健身运动的发展，实现我区竞技体育长足发展。

按目标完成

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度达90%以上

≥95%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

许五星

副局长

岳阳楼区文旅广体局

刘满新

主任

岳阳楼区文化体育服务产业中心

唐俊波

副主任

岳阳楼区文化体育服务产业中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、绩效评价报告综述（文字部分）

岳阳楼区文化体育产业服务中心2021年整体支出绩效自评

一、单位概况

（一）单位基本情况。本单位是全额拨款事业单位编制14名，在职13名，退休3名，实行独立核算单位。

（二）单位整体收入、支出基本情况。

2021年中心整体收入219.46万元，其中公共财政拨款214.43万元和其他收入5.03万元。整体支出219.46万元，包括人员经费和公用经费支出160.29万元，项目支出59.17万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）2021年整体支出219.46万元，其中人员经费134.69万元，包括在职人员13人，离、退休人员3人 .公用支出25.6万元。本年度工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放,不存在多发福利现象，三公经费总支出控制较好超未预算。

（二）专项支出

1.为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，我局制定以下管理制度：

（1）专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。

（2）资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

（3）严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为佳。

（4）专项资金报帐拨付要附真实、有效、合法的凭证。

（5）加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

（6）对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

2、专项资金支出59.17万元。

1、备战省运会体育训练比赛支出59.17万元

三、单位专项组织实施情况

中心专项严格按照招投标、政府采购原则来实施。

单位整体支出绩效情况

一、贯彻落实党建学习活动，促工作

1.积极参与党史学习教育主题活动。今年我中心在局党组的带领下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习领会习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，聚焦“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题主线，深刻领会“学史名理、学史增信、学史崇德、学史力行”，通过学习查摆自身问题，制定整改措施，所有工作人员政治站位得到了提升，有效推动了各项工作。

2.积极参加局机关的各项党建活动。一是9月16日鲁兴旺局长给全局干部职工“七一”习近平总书记重要讲话精神微宣讲授课活动；二是12月1日在岳阳市郭镇乡建中村岳阳红色传承教育基地拓展训练；三是12月23日十九届六中全会精神区委宣讲团宣讲报告会。

二、积极完成备战省十四运会开展相关工作

1.根据《2021年湖南省体操运动学校体操后备人才暑假集训选材通知》要求，我中心协同越洋体育俱乐部于2021年7月15日至7月19日在区业余体校训练基地开展了向省体操学校选拔优秀人才暑期集训活动。从300名5-6岁的中遴选出38名有天赋、有潜力的体操苗子，输送到湖南省体操学校进行了暑期集训。集训过程中，省体操学校成功遴选了13位优秀学员留在长沙安排就读及继续训练。本次选材为岳阳楼区备战省运会输送优秀人才到省体操学校代训，为在省运会青少年体操项目上取得优异成绩打下坚实的基础。

2.根据湖南省体育局、湖南省教育厅关于举办2021年湖南省青少年篮球等33个项目锦标赛的通知，依据岳阳楼政办函{2021}36号文件，于7月14日-24日组队参加2021年湖南省青少年体操、蹦床项目锦标赛。体操项目获得三级女子U7单杠第4名；三级男子U7自由体操第6名；三组男子U7跳马第6名；三级女子U8单杠第6名；三级女子U8自由体操第6名；三级女子U8跳马第7名。蹦床项目获得三级男子U7团体第2名；三级女子U7团体第2名；三级女子U7个人赛3名；三级女子U7个人赛7名；三级男子U8个人赛8名。通过比赛锻炼了队伍，增加了比赛经验，也找出了项目上存在的差距，为后段如何训练队伍指明了方向。

三、加强文化体育产业服务，我中心开展了一次下企业调研、下协会座谈工作，探研我区文体产业服务，做好企业与政府之间红娘，把政策送入企业，把企业经营状况等相关数据呈上来，为政府决策提供数据支持。

五、绩效评价和结论

产业中心2021年度部门整体支出取得良好的成效，基本上执行了年初预算，提高工作效率和效益，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任务目标100%按时完成，各项工作成效显著，并达到全市同行业高水平，工作成本是节约的，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。加快了建设步伐，推动产业中心各方面工作更好更快的发展，努力实现大发展大繁荣的战略目标。

六、存在的问题

财政预算文化、体育、旅游产业活动专项资金经费太少，影响到文化体育产业活动开展的质量。

七、改进措施和有关建议

1、坚持厉行节约，促进收支平衡。

中心将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约束，做到有预算不超支，无预算不开支；二要大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长。

２、严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。

3、为确保我区文化体育旅游产业工作持续发展，希望区政府加大对文化、体育、旅游产业工作的财政专项投入。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

4

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

97

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

刘满星

联系电话

项目地址

岳阳楼区

邮 编

414000

项目起止时间

2021年 1月起至2021年12月止

计划安排资金

（万元）

50

实际到位资金

（万元）

59.17

实际支出

（万元）

59.17

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

50

区财政

50

区财政

50

区财政

其它

其它

9.17

其它

9.17

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

体育训练

4.98

2月4号

备战省十四运会

54.19

6月1号、7月1号、9月4、5号、10月1号、11月1号、12月2、3号

支出合计

59.17

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

1.确定选拔参赛运动员和教练员，2.确定训练场地，3.添置训练器材，提高做好省十四运会备战工作

达标完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

1.确定选拔参赛运动员和教练员，2.确定训练场地。

100%

达标完成

质量指标

根据有关要求按质按量完成

100%

达标完成

时效指标

在规定时间完成.

100%

按时完成

成本指标

厉行节约，控制费用.

100%

达标完成

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

.展示我市城市形象，推动经济社会发展提升体育工作水平 ，确保市政府下达的五块金牌任务。

100%

达标完成

生态效益

指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

95%

大于95%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

许五星

副局长

岳阳楼区文旅广体局

刘满新

主任

岳阳楼区文化体育服务产业中心

唐俊波

副主任

岳阳楼区文化体育服务产业中心

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

备战省十四运会2021年度专项费支出绩效评价自评报告

一、项目概况

1、项目基本情况简介

备战省十四运会专项工作经费，用于我区备战2022年备战省十四运会经费。

2、项目绩效目标

1.确定选拔参赛运动员和教练员，2.确定训练场地，3.添置训练器材，提高做好省十四运会备战工作。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金实际使用情况分析

体育训练支出4.98万元，备战省十四运会支出54.19万元。

2、项目资金管理情况分析

项目严格按照专项资金的用途和范围，专款专用，按照实际开支予以支付报销。

三、项目组织实施情况

本项目列入常年预算经费，由我单位组织实施，分管体育副局长许五星为活动项目负责人，主要负责科室有产业中心等。主要负责项目的实施和监督，以保证如期完成各项任务。

四、项目绩效情况

1.根据《2021年湖南省体操运动学校体操后备人才暑假集训选材通知》要求，我中心协同越洋体育俱乐部于2021年7月15日至7月19日在区业余体校训练基地开展了向省体操学校选拔优秀人才暑期集训活动。从300名5-6岁的中遴选出38名有天赋、有潜力的体操苗子，输送到湖南省体操学校进行了暑期集训。集训过程中，省体操学校成功遴选了13位优秀学员留在长沙安排就读及继续训练。本次选材为岳阳楼区备战省运会输送优秀人才到省体操学校代训，为在省运会青少年体操项目上取得优异成绩打下坚实的基础。

2.根据湖南省体育局、湖南省教育厅关于举办2021年湖南省青少年篮球等33个项目锦标赛的通知，依据岳阳楼政办函{2021}36号文件，于7月14日-24日组队参加2021年湖南省青少年体操、蹦床项目锦标赛。体操项目获得三级女子U7单杠第4名；三级男子U7自由体操第6名；三组男子U7跳马第6名；三级女子U8单杠第6名；三级女子U8自由体操第6名；三级女子U8跳马第7名。蹦床项目获得三级男子U7团体第2名；三级女子U7团体第2名；三级女子U7个人赛3名；三级女子U7个人赛7名；三级男子U8个人赛8名。通过比赛锻炼了队伍，增加了比赛经验，也找出了项目上存在的差距，为后段如何训练队伍指明了方向。

五、评价结果

本项目立项严格按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与我单位职责密切相关，资金到位率与到位及时率均100%，在项目使用管理过程中严格按照专项使用要求，专款专用，确保资金落实到位，推动全区文化和体育工作的开展，自评分97分。

六、改进预算管理、绩效管理的意见和建议

一是稳步推进预算绩效目标管理，强化预算绩效目标申报，严格预算绩效目标审核；

二是全面实施绩效运行跟踪监控管理，对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制；

三是继续加大绩效评价工作力度，健全绩效评价机制。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

4.5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

3.5

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7.5

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7.5

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

98