岳阳楼区商务粮食局2019年部门预算公开

第一部分：

岳阳楼区商务粮食局2019年部门预算说明

一、职能职责

岳阳市岳阳楼区商务粮食局主要职责为：

（1）贯彻执行关于发展国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的政策，具体组织实施我区经济贸易、招商引资、对外援助、对外投资和对外经济合作的活动，提出区域经济工作、现代流通方式的发展、流通体制的改革建议意见；

（2）负责促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小型企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）策化全区大宗产业批发市场规划和城市商业网点、特色街区规划、商业体系建设、粮食市场体系建设工作。

（4）协调规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合主管部门开展市场诚信公共服务平台建设工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（5）监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，并进行预测预警和信息引导；按分工、分级负责重要消费品储备管理工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；承担会展业促进与管理有关工作；执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。

（7）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家和地区的经贸往来与投资贸易合作；负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；依法管理和监督对外劳务合作；组织实施区内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（8）指导全区招商引资工作，依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；负责会同有关部门对全区招商引资进行调度、讲评和年度考核；提供招商引资项目的代办服务；组织收集、刷选、整理编印全区招商引资项目，建立招商引资项目库，并指导全区大型招商活动，指导投资促进工作。

（9）提出全区粮食调控、平衡以及粮食流通的中长期规划，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；承担粮食监测预警和应急责任，保障军队粮食供应。负责粮食系统国有资产增值保值监管与资产处置工作。

（10）提出区级储备粮的规模、布局及动用区级储备粮的建议，会同有关部门审批区级储备粮轮换计划并监督实施，依职权监督检查驻区范围内储备粮的数量、质量和储存安全。

（11）负责促进和引导旅游行业利用外资和社会投资；负责全区旅游资源普查、规划、开发利用和保护工作；对重点旅游建设项目实施宏观指导和检查。

（12）落实国家有关国际国内旅游市场的开发措施，组织指导全区旅游宣传与促销。

（13）组织指导旅游景点景区（点）质量等级评定工作；归口管理经营旅游业务的旅行社（公司），会同有关部门协调监督检查旅游服务质量，受理旅游者的投诉，维护旅游者的合法权益。

（14）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

（15）指导全区商贸流通领域信息网络和电子商务建设。承担全区商务粮食统计及信息发布工作，提供信息咨询服务。

（16）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据编办核定，我局内设股室9个（办公室、政工人事股、财务股、法制和监督检查股、市场管理股、外经外贸外资股、电子商务促进股、成品油管理股、粮食发展、调控与统计股）。设3个事业机构：投资旅游促进事务服务中心，粮食流通管理服务中心，商贸企业发展促进服务中心。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括预算改革，国库改革，绩效评价，财政委托业务等专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数680.92万元，其中，一般公共预算拨款680.92万元。收入较去年增加141.49万元，主要原因是：工资津补贴提标等。

（二）支出预算：2019年年初预算数680.92万元，其中，一般公共服务448.9万元，社会保障和就业181.05万元，卫生健康支出18.13万元，住房保障32.84万元。支出较去年增加141.49万元，主要原因是:基本支出增加141.49万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入680.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为647.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：成品油管理支出5万元，标准化市场建设10万元，外经、外贸专项8万元，电商扶贫10万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 48万元，比2018年预算减少3万元，下降5.88%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比2018年预算减少5万元，下降33.33%。

3、政府采购情况

2019年我局政府采购预算总额7万元，其中，办公设备购置4万元，办公用品费预算3万元。

4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为680.92万元，其中，基本支出647.92万元，项目支出33万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、采购服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

岳阳楼区商务粮食局2019年预算编报表.XLS