岳阳楼区投资旅游促进事务服务中心2019年部门预算公开
第一部分：
岳阳楼区投资旅游促进中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳楼区投资旅游促进事务服务中心是负责本区招商引资发展规划等的全额事业单位。主要职责为：
（1）根据授权，组织拟定全区招商引资发展规划，指导投资促进活动；负责区级重大经贸合作项目的调度、跟踪和服务工作。提供招商引资项目的代办服务。编印全区招商引资项目，建立招商引资项目库，并指导全区大型招商活动。
（2）根据授权，负责区域内粮食卫生监督、商务特许行业综合执法。负责商务系统安全生产监督检查工作。负责市场文明创建工作。配合开展成品油检查。负责规范商贸交易秩序，受理并处置中小企业市场交易秩序投诉。
2、机构设置
根据编办核定，我中心为副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制15名，其中副科级领导职数1名，正股级领导职数3名。
二、部门预算单位构成
我中心为独立核算预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区投资旅游促进事务服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我中心本级预算。我中心2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障本中心基本运行的经费，也包括招商引资策划包装发布、招商引资工作节会及接待等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数130.91万元，其中，一般公共预算拨款130.91万元。收入较去年增加39.17万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算：2019年年初预算数130.91万元，其中，一般公共服务112.34万元，社会保障和就业11.54万元，卫生健康支出2.47万元，住房保障4.53万元。支出较去年增加39.17万元，主要原因是:基本支出增加19.17万元，项目支出增加20万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入130.91万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为77.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为53万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：旅游工作经费2万元，招商项目策划包装发布15万元，招商引资工作、节会招商及接待36万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本中心运行经费当年一般公共预算拨款7.5万元，与2018年预算持平。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额14万元，其中，政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算12万元。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为130.91万元，其中，基本支出77.91万元，项目支出53万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
