岳阳楼区粮食流通管理服务中心2019年部门预算公开
第一部分:
岳阳楼区粮食流通管理服务中心
2019年部门预算说明
一、部门基本概况
职能职责:负责全区粮食流通的行政管理,行业指导;承担粮食检测预警和应急有关工作;指导协调区最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作;承担全区社会粮食行业统计工作;指导全区粮食行业质量、计量、安全生产和加工统计工作;承担粮食行业科技管理、科技创新和新技术推广工作。负责为原粮食局机关退休干部职工提供服务,承担已改制粮食企业“双协解”人员的维稳事项办理工作。
二、部门预算单位构成:
现有人数3人,其中:在职编制3人;离退休0人
三、部门收支总体情况
2019年粮食流通管理服务中心预算。我粮食中心2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、11、15、16、17、18、23、24、29表均为空。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障粮食中心基本运行的经费。
(一)收入预算:2019年年初预算数61.06万元,其中,一般公共预算拨款61.06万元。收入较去年减少7.14万元,主要原因是:人员绩效工资等原因。
(二)支出预算:2019年年初预算数61.06万元,其中,基本支出:32.06万元;项目支出:29万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入61.06万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为32.06万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为29万元,是指本单位完成粮食检测预警和应急有关工作;指导协调区最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作工作;全区社会粮食行业统计工作;全区粮食行业质量、计量、安全生产和加工统计工作;粮食行业科技管理、科技创新和新技术推广工作。负责为原粮食局机关退休干部职工提供服务,改制粮食企业“双协解”人员的维稳事项办理工作。
五、其他重要事项的情况说明
1、粮食中心运行经费
2019年粮食中心运行经费当年一般公共预算拨款 61.06万元,比2018年预算减少7.14万元,下降8%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费27万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额7万元,其中,政府采购货物预算2万元,政府采购服务预算5万元。
4、国有资产占用使用情况说明:无国有资产预算
5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为61.06万元,其中,基本支出32.06万元,项目支出29万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表