岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局2019年决算公开

2019年度人社局部门决算

目录

第一部分人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分人社局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分人社局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

第一部分 人社局概况

一、 部门职责

1、拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

5、负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。

7、牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。      

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 人社局年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分人社局2019年度部门决算情况说明

一、关于人社局2019年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入共计915.07万元。与2018年相比，增加86.63万元，增加9.47 %，主要是因为机构改革导致人员经费增加。

2019年度支出共计796.39万元。与2018年相比，减少32.96万元,减少4.1%，主要是因为积极贯彻落实了中央关于厉行节约的要求，减少了经费的支出。

二、关于人社局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计796.39万元，其中：财政拨款收入796.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于人社局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计796.39万元，其中：基本支出796.39万元，占100%；项目支出 0万元，占 100%。

四、关于人社局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计915.07万元，与2018年相比，增加86.63万元，增加9.47%，主要是因为机构改革导致人员经费增加。 

2019年度财政拨款支出总计796.39万元，与2018年相比，减少2.96万元，减少4.1 %，主要是因为贯彻落实了中央关于厉行节约的要求，减少了经费的支出。

五、关于人社局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出796.39万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少2.96万元，减少4.1%，主要是因为全局实行厉行节约的政策，监管得力。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出796.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 282.81万元，占35.5%；对企业的补助（类）支出201.15，占25.3%，工资（类）支出204.31万元，占25.7 %；社会保障和就业（类）支出60.35 万元，占7.6 %；卫生健康（类）支出26.8万元，占3.4%；住房保障（类）支出20.97万元，占2.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为915.07万元，支出决算为796.39万元，完成年初预算的87%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为282.81万元,支出决算为282.81万元。

2. 对企业的补助（类）。该科目年初预算数为201.15万元，支出决算为 201.15  万元。   

3. 对工资的补助（类）。该科目年初预算数为322.99万元，支出决算为204.31 万元，决算数小于预算数的主要原因是年底绩效未发放，留有余额。

4. 对社会保障和就业（类））。该科目年初预算数为60.35万元，支出决算为60.35 万元。          

4. 对卫生健康（类）。该科目年初预算数为26.8万元，支出决算为26.8万元。      

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为20.97万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的100 %。

六、关于人社局2019一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出796.39万元，其中:人员经费312.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费483.96万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于人社局2019一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.4万元，支出决算为6.96万元，完成预算的34.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数主要原因是上年度未发生出国出境事务，该项支出的经费为0 万元。

公务接待费支出预算为20.4万元，支出决算为6.96万元，完成预算的34.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致，与上年相比减少增加1.04万元，减少13%,减少的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制了经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算0万元，占0 %。公务用车运行维护费决算0万元，占0%。公务接待费决算6.96万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。全年安排因公出国（境）0批次0 人次。

2、公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100 %,主要是本单位无公务用车。

其中： 公务用车运行支出 0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3、公务接待费预算为20.4万元，支出决算为6.96万元，完成预算的34.8 %,主要是公务用餐及加班 。

八、关于人社局2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入0万元,占本年收入合计的100%。比上年增加0 %，本年支出 0万元,占本年支出合计的100 %。比上年增加0 %，项目支出0 万元,比上年增加0%，年末结转和结余0万元。

九、关于人社局2019年度预算绩效情况说明

见第五部分附件内容。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出483.95万元。与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.32万元，用于事业单位管理招聘会议费，人数约300人，内容为事业单位招聘 ；用于半年度工作讲评会议费，人数约41人，内容为半年度工作总结。开支培训费30.37万元，用于延安培训、南开培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额78.47万元，其中：政府采购货物支出68.47万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额78.47 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.47万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆。其中：执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆 ；年末无单价2万元以上通用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件：2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称：

预 算 编 码：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组