中共岳阳楼区财政局党组 关于巡察整改进展情况的通报

　　中共岳阳楼区财政局党组

　　关于巡察整改进展情况的通报

　　根据区委统一部署，2024年3月5日至2024年5月6日，区委第一巡察组对我单位开展了巡察，并于2024年7月24日反馈巡察情况。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、党组及主要负责人组织整改落实情况

　　（一）党组高度重视巡察整改工作

　　财政局党组坚持把巡察整改作为重大政治任务，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，积极主动落实巡察整改责任。于7月29日、8月9日召开了两次专题会议，深入学习领会巡察反馈意见，研究部署整改工作，成立了以党组书记、局长刘海龙为组长的整改工作领导小组，下设办公室负责日常工作。制定了详细的整改方案，明确整改目标、整改措施、责任领导、责任股室、整改时限，确保整改工作有序推进。

　　（二）主要负责人切实履行第一责任人责任

　　党组书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，对巡察整改工作亲自部署、亲自协调、亲自督办。多次组织召开会议，研究解决整改工作中的重点难点问题，督促班子成员和各责任股室认真落实整改任务。同时，带头认领问题，带头整改落实，发挥了良好的表率作用。

　　截至目前，巡察反馈的19个具体问题，已完成整改19个，阶段性完成整改0个，未完成整改0个。巡察移交的0件信访件，已办结0件，正在办理0件。

　　二、集中整改期内已完成的整改事项

　　（一）聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署及省市区委工作要求情况（共6个）

　　1. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不深不透。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：

　　（1）严格落实第一议题制度，党组会议首先学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记重要讲话精神等内容；

　　（2）制定系统的党组理论学习中心组学习计划，增加学习频次，明确学习目标和要求，丰富学习形式，如集中学习、专题研讨、专家讲座等；

　　（3）对习近平总书记关于财政工作的重要论述、习近平总书记在湖南考察时的重要讲话精神进行专题学习；

　　（4）出台《岳阳楼区2024年财政支出管控方案》，进一步压减一般性支出、规范人员经费开支、清理项目支出、规范专项资金管理、盘活存量资金、减少利息支出、管控新增支出、强化预算绩效管理等措施，兜牢“三保底线”。

　　2. 在推进新形势下区级财政预算管理尚有不足，问题呈现多元化。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：

　　（1）贯彻零基预算理念，减少代编预算规模，提高部门预算细化程度；

　　（2）合理确定收入增幅，做实地方收入基数，严控收入虚增行为，禁止违规返还税收；规范非税收入管理，指导部门单位按规范要求编报非税收入预算，督促执收单位及时征收入库，做到每年应缴未缴非税收入余额为零，2024年非税收入已全部及时足额入库；

　　（3）坚持过紧日子思想，大力压减一般性支出，严控 “三公”经费预算，确保三公经费预算只减不增，2024年三公经费预算较上一年度下降30%；

　　（4）加强预备费管理，落实《预算法》相关要求，制定《岳阳楼区财政资金监督管理办法》，严格按规定动用预备费。

　　3. 履行财政监督职责不到位，对预算执行和乡村振兴资金管理有待加强。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：

　　（1）加强年度政府综合财务报告编制业务培训，指导部门单位编制财务报告，推进第三方业务技术服务，规范财报审核工作，重点审核财报的完整性、规范性、准确性，提升政府综合财报质量；

　　（2）加强非税收入监管，切实履行罚没物资管理和处置报批工作监督职责，就罚没物资处理违规事项，对执收单位下达整改通知书，限时完成整改；

　　（3）制定大事要事保障清单，与年度预算同步制定，根据年度重点工作任务等情况动态调整，确保预算及时准确下达；

　　（4）对专项资金的确立、实施、完工后进行事前、事中、事后全过程监管，所有项目在乡村振兴项目库中选择，按轻重缓急优先安排资金实施。事前进行绩效目标申报，实施过程中实施绩效监控，项目完成后做好绩效自评和重点评价。

　　4. 财政投资评审工作存在短板，工程建设项目存在资金风险。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：

　　（1）拟定《岳阳楼区政府采购需求管理办法实施细则（试行）》，加大检查力度，对违法违规行为进行处理，已查实预算单位3家，共计9个项目，存在违法违规情况，并依法对其作出处理处罚；

　　（2）加强受委托评审机构管理，对审核偏差大的单位实行停止委派业务处理，已对3家审核偏差大的单位停止委派业务；

　　（3）完善复核制度，审查工程计价，建立计价规范文件，已修订完善复核制度，制定计价规范文件；

　　（4）成立专家委员会团队，负责日常政策和业务问题答疑和项目争论问题的讨论。

　　5. 落实上级防范化解地方财政重大风险意识不强，当前仍然存在隐性风险。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：

　　（1）加强对国有企业的监管。规范国有企业经营行为，并进行追踪监管。开展债务清理和债务整合，加大清欠力度，降低资产负债率。联合审计等部门对区属国有企业的金融债务情况例行周期性监管，确保经营性债务控制在健康的范围之内；

　　（2）出台《岳阳楼区社区（村）债务清理化解工作方案（2024-2026年）》，开展社区（村）债务督查，并出具了债务情况报告；

　　（3）通过盘活三资、强化税收征管、坚持过紧日子和合理调度资金等一系列措施，11月我区库款保障系数达到0.94；

　　（4）已加强对单位和国企专项债券资金的监管，联合各项目主管部门督促专项债券项目单位及时办理竣工财务决算，做实专项债券项目收益。

　　6. 意识形态工作有欠缺。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：

　　（1）提高政治站位，加强思想学习教育，每半年召开一次意识形态工作专题会议，已召开专题会议2次，进一步强化意识形态领域工作责任；

　　（2）建立年度述职述廉报告审核机制，提升报告质量，已对班子成员进行谈话提醒；

　　（3）由党组织负责人对组织党史学习教育相关负责人进行谈话提醒与批评教育，抓实中央、省、市各项专题教育活动。

　　（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风情况（共8个）

　　1. 落实全面从严治党两个责任不到位。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：

　　（1）按要求对班子成员、内设机构与二级机构主要负责人开展谈心谈话，抓实抓好党纪学习教育活动，推动全面从严治党走深走实；

　　（2）健全完善机关考勤制度，要求干部职工按制度落实请假手续。开展不定期作风督查，及时通报督查结果，截止12月底，共计开展8次作风督查，通报批评21人次，对旷工、未及时报备、签到等情况进行了通报；

　　（3）严格落实 “三重一大” 制度，健全完善议事规则，对于重大事项、重大决定，除召开班子（扩大）会议外，适合公开的内容，按要求全部在公示栏主动公开，自觉接受干部群众监督。

　　2. 落实中央八项规定及其实施细则精神不够严实。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：

　　组织学习中央八项规定精神，进一步提升思想认识，规范日常行为，有力转变工作作风；

　　3. 执行财经纪律不严格，财务管理不规范。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：

　　（1）组织学习财经纪律制度，提高思想认识。制定财务管理制度，进一步规范财务管理，严格禁止白条入账；

　　（2）对分管财务的负责人进行谈心谈话；

　　（3）组织财务人员认真学习《预算法》和《预算法实施条例》，严格执行预算一体化系统国库集中支付动态监控规则，专项资金做到专款专用，提高部门预算执行质量；

　　4. 聘用评审专家不规范。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：

　　（1）停止聘用，停发劳务费用；

　　（2）采取义务服务的方式，成立评审专家委员会团队。

　　5. 部分项目未按规定进行预算评审。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：

　　（1）对未进行预算评审的1个服务类项目进行补充评审，其余5个服务类项目进行情况说明，其中2个项目涉密无法评审，1个项目无计价标准，1个项目未在当时政策文件必要评审范围，1个项目远低于市场价无法评审；

　　（2）建立完善的项目预算评审制度，5万元以上服务类项目，必须在签订合同前进行预算评审，已制定完善的项目预算评审制度；

　　（3）加强对预算单位的指导，使其熟悉预算评审的流程和要求，提高其执行预算评审制度的自觉性和能力。

　　6. 资产管理不规范。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：

　　（1）组织学习行政事业单位资产管理制度，代拟《街道（乡镇）社区（村）财务管理制度模板》，明确固定资产由专人统一保管；

　　（2）对资产管理问题开展回头看，对资产转出和资产未登记入账的进行账务处理。

　　7. 食堂管理不规范。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：

　　（1）健全完善机关食堂管理制度，做到有章可行，已修订完善食堂管理制度；

　　（2）明确专人负责食堂与后勤管理，加强机关食堂日常监管，重点加强食材和验收等环节监督，确保机关食堂管理规范有序，提高服务质量；

　　（3）已规范财务核算管理，建立专账。

　　8. 工会管理不规范。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：

　　按上级工会文件要求开展好工会活动，严格支出审核，规范工会支出。

　　（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设情况（共4个）

　　1. 领导班子发挥表率作用不足。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：

　　（1）对领导班子成员开展谈心谈话，根据工作需要适时调整分工，不断提升领导班子凝聚力、战斗力、号召力；

　　（2）严格落实《市财政局关于进一步规范我市中心城区企业跨区迁移财力补偿机制的通知》要求，对符合财力补偿机制的外迁企业做到早了解、早汇报、早对接，在市区年度结算中办理财力划转手续，已关注外迁企业2家；

　　（3）强化政治担当，严格落实区委区政府决策部署，加强工作调研，推进 “三资” 运作改革，注入部分经营性资产至区级融资平台公司，支持区级平台公司专项债券项目建设，支持推进区级融资平台转型发展。

　　2. 选人用人机制不完善。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：

　　（1）通过公务人员招录与事业人员公开招聘等方式，新进一批财务人员，补齐空缺岗位，改善人员年龄结构，配优配强干部队伍，已招录公务人员4人，公开招聘事业人员6人；

　　（2）优化业务岗位人员配置，根据财政资金内控管理要求，配齐业务岗位人员需求，经党组会研究，建立了业务岗位交流机制，已交流岗位人员25人；

　　（3）加强干部队伍业务培训，制定年度培训计划；培养选拔优秀年轻干部，充实干部队伍骨干力量。完善评先评优激励机制，提高基层财政所优秀干部名额占比。

　　3. 党内政治生活不严肃。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：

　　（1）组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》；

　　（2）加强执行监督，批评相关责任人，已批评相关责任人1人次；

　　（3）批评相关人员，加强管理，定期检查学习成果，已批评相关人员2人次，检查学习成果3次；

　　（4）丰富主题党日活动形式和地点，征求设计内容意见，交流总结改进方案，已开展主题党日活动5次，征求意见6条，改进方案2个；

　　（5）认真开展民主生活会、三会一课，已召开民主生活会2次。

　　4. 档案管理混乱。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：

　　（1）对原有档案管理制度进行了全面梳理和修订，结合单位实际情况，完善制定了新的机关档案管理制度，并编入《岳阳楼区财政局工作制度汇编》，制度明确了管理机关档案工作由局办公室负责统筹协调、档案处理及档案室日常管理规范；

　　（2）对现有档案进行了整理和规范，按照档案管理的要求，对档案进行进一步分类、编号、装订和归档，确保档案的完整性和准确性。

　　（四）聚焦巡视巡察发现问题、审计指出问题和主题教育对照检视问题等整改情况（共1个）

　　多名班子2021—2023年度述职述廉报告流于形式，内容高度一致，仅修改数据，未长期坚持落实整改。

　　整改结果：已完成

　　整改情况：

　　（1）认真开展回头看，对撰写述职述廉报告质量不高的班子成员进行谈话提醒，坚决遏制形式主义；

　　（2）断前规后，建立年度述职述廉报告审核机制，提升报告质量。

　　三、下一步整改工作安排

　　（一）持续加强思想认识

　　深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神、习近平总书记在湖南考察时的重要讲话和关于财政工作的重要论述，深刻领会巡察整改工作的重要意义，进一步增强政治责任感和使命感，以更高的政治站位、更坚定的整改决心，持续推进巡察整改工作。

　　（二）健全完善整改工作机制

　　定期召开整改工作领导小组会议，研究解决整改过程中遇到的新问题、新情况，加强对整改工作的统筹协调和指导。建立整改工作台账，对整改任务实行销号管理，确保整改工作件件有着落、事事有回音。加强对整改工作的监督检查，对整改不力、敷衍整改的严肃问责。

　　（三）深化整改成果运用

　　以巡察整改为契机，举一反三，全面排查财政工作中存在的问题和不足，进一步完善制度建设，规范工作流程，提高工作效率和质量。加强干部队伍建设，提高干部素质和业务能力，打造一支忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。将整改成果转化为推动财政工作发展的强大动力，为岳阳楼区经济社会发展提供有力的财政保障。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0730-8393650；电子邮箱：1244698976@qq.com。

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