2020年上半年财政工作总结和工作计划

一、收入预算执行情况

地方收入。据快报反映，1-6月，全区完成一般公共预算地方收入4.1亿元，占预算的37.8%，同比下降26%。其中：区级地方税收完成3.4亿元，占预算的38.8%，同比下降19.9%；非税收入完成7238万元，占预算的33.8%，同比下降45.4%。

总收入。1-6月，全区一般公共预算地方收入4.1亿元，加上上划上级收入7.8亿元（上划中央收入5.2亿元、上划省级收入1.2亿元、上划市级收入1.4亿元），全区一般公共预算总收入11.9亿元，同比下降21.4%。其中：全口径税收收入11.2亿元，同比下降19.1%。

从全区收入预算执行情况看，今年上半年，受新冠肺炎疫情冲击及减税降费等因素影响，增收形势十分堪忧。一是重点行业税收大幅回落。其中：房地产业3.3亿元，下降33.2%，减少1.6亿元；建筑业2.1亿元，下降7.3%，减收1700万元；金融业2.1亿元，下降5.3%，减收1200万元；批发和零售业1.0亿元，下降29.0%，减收4300万元。二是重点税源减收情况十分突出。2019年度纳税额度超过500万元以上的94户企业，今年1-6月纳税总额5.3亿元，下降37.0%，减收3.1亿元。三是减税降费政策仍存持续性影响。经统计，继续实施的减税降费政策，全区减免税收高达6000万元。

从全市收入情况看，今年上半年度，地方税收下降幅度超过两位数的有7个县市区，其中下降幅度在20%以上的有5个县市区。因此，上半年度，我区收入增幅仍处在相对合理区间与理想位置，在疫情影响最为突出与地方税收体量最大的情况下，成绩实属难能可贵，充分折射了我区经济发展的强大韧劲。

二、支出预算执行情况

1-6月，全区一般公共预算支出11.54亿元，占预算的48%，与上年持平。其中：一般公共服务支出1.01亿元，同比下降47 %；社会保障和就业支出3.74亿元，同比增长50%；城乡社区事务支出2.33亿元，同比增长30%；教育支出1.37亿元，同比下降20%；卫生健康支出9566万元，同比增长25%。截至6月30日，全区民生支出达到 10.35亿元，民生支出占财政支出的比重为87%。

今年上半年，全区地方税收短收1.0亿元，疫情防控新增支出8000多万元，在财税收入超预期短收与疫情防控超常增支的双重压力下，我们通过调整支出结构，加强国库资金调度，盘活财政存量资金，积极争取上级转移支付与中央直达资金，确保了全区干部职工工资的正常发放、部门与基层的正常运转、基本民生的正常需求，确保了疫情防控、债务付息等重点领域资金需要，全区财政运行总体平稳。

三、下半年工作安排

为了有效应对疫情影响，牢牢稳住财政运行基本盘，更好地支持完成决战决胜脱贫攻坚目标任务与全面建成小康社会，下半年，我们将重点做好以下工作：

1、进一步加大收入组织工作力度。加强收入预算执行分析，全面推进协税护税工作，依法征管、挖潜征收，提升收入质量，切实抓好疫情防控常态化下的税收征管工作，将疫情冲击影响控制在最低限度，努力实现全年预期目标。

2、进一步兜牢“三保”支出底线。坚持过“紧日子”思想，强化预算执行刚性约束，大力压减一般性支出和非急需非刚性项目支出，将节省的资金统筹用于支持“三保”支出、疫情防控、脱贫攻坚、债务还本付息等重点领域。

3、进一步加大向上争资工作力度。积极争取上级转移支付资金，量化争资争项工作目标任务，强化部门单位主体责任，形成多渠道、多途径、多领域争资合力，不断开辟和壮大新的财源，有力确保财政平稳运行。