岳阳市岳阳楼区人民政府办公室

2023年度部门预算说明

目录

第一部分  2023年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。 

2、研究区政府各部门和各街道（乡）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。 

3、根据区政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。 

4、办理市政府和区政府领导同志的批示，并督促落实；督促检查区政府各部门和各街道（乡）对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府报告。 

5、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。 

6、负责向区政府领导同志报告重要信息和情况；负责区政府值班工作。 

7、执行区禁毒委员会的各项决定，开展日常工作，负责全区禁毒宣传教育工作，负责组织、协调、指导、督促相关部门开展禁毒工作。 

8、参与户籍准入审核工作。 

9、负责本部门、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。 

10、与岳阳楼公安分局在户籍管理方面的职责分工。岳阳楼公安分局负责人口基本信息系统的建立、维护和管理工作，区政府办公室参与户籍准入审核工作。

（二）机构设置

本部门现有干部职工44人，其中，公务员编制干部31人，事业编制职工13人。本部门内设：总值班室、文电室、综合室、行政室、督查室、政工人事室、建议提案室、禁毒办8个股室；下设：岳阳市岳阳楼区政府事务中心、岳阳市岳阳楼区禁毒宣教中心2个二级机构。

（三）预算单位构成

本单位下属岳阳市岳阳楼区政府事务中心、岳阳市岳阳楼区禁毒宣教中心2个二级机构，本次2023年部门预算公开范围为包含本单位本级和岳阳市岳阳楼区政府事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预算978.01万元，其中，一般公共预算拨款978.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少23.53万元，主要是因为厉行节约。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算978.01万元，其中，一般公共服务支出793.57万元，社会保障和就业支出104.54万元，卫生健康支出30.14万元，住房保障支出49.76万元。支出较去年减少23.53万元，其中基本支出减少0.53万元，项目支出减少23.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为严格控制支出，项目支出减少主要是因为控制开支。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算978.01万元，其中，一般公共服务支出793.57万元，占81.14%；社会保障和就业支出104.54万元，占10.69%；卫生健康支出30.14万元，占3.08%；住房保障支出49.76万元，占5.09%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为835.01万元，其中：人员经费747.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出88.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为143.00万元，其中：业务工作经费支出143.00万元，主要用于文件印发和上级文件流转、协同办公、会务安排、督查工作，议案提案办理、值班应急维稳、接待、调查研究、交通整治等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款88.00万元，比上一年增加10.60万元，增加13.70%。主要原因是业务活动有所增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年增加1.00万元，增加100%，主要原因是有一定的接待活动。

（三）一般性支出情况

本部门2023年培训费预算0.40万元，拟开展2次培训，人数50人，内容为对工作指示内容进行解读、落实改善等。

2023年度本部门未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总额169.36万元，其中工程类0.00万元，货物类46.16万元，服务类123.20万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计2,356.58万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计2,242.49万元；通用设备原值小计75.92万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计38.17万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

截至2022年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为978.01万元，其中，基本支出835.01万元，项目支出143.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）

岳阳市岳阳楼区人民政府办公室2023年度部门预算表.xlsx