目  录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年部门预算收支总表（汇总表）

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2020年部门“三公”经费预算表

10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

第一部分：

岳阳市岳阳楼区人民政府办部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责: （一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（二）研究区政府各部门和各街道（乡）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（三）负责区政府会议的组织工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据区政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（五）办理市政府和区政府领导同志的批示，并督促落实；督促检查区政府各部门和各街道（乡）对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府报告。

（六）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

（七）负责向区政府领导同志报告重要信息和情况；负责区政府值班工作。

（八）执行区禁毒委员会的各项决定，开展日常工作，负责全区禁毒宣传教育工作，负责组织、协调、指导、督促相关单位开展禁毒工作。

（九）参与户籍准入审核工作。

（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作;完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十一）与岳阳楼公安分局在户籍管理方面的职责分工。岳阳楼公安分局负责人口基本信息系统的建立、维护和管理工作，区政府办公室参与户籍准入审核工作。

2.机构设置: （一）总值班室。承担区政府值班工作，收集和综合重要政务信息，向区政府领导同志报告；负责上情下达，下情上报，及时妥善处理各级各类电话、传真、电报的接收、登记、报批和传递工作；负责区政府办公室内部安全保卫、报刊信件和文件收发工作；接待来访人员；为区政府办公室工作人员提供后勤服务。

（二）文电室。负责区政府、区政府办公室有关公文起草、核稿和印制工作；负责区政府各部门和各街道（乡）文电收发运转工作；负责全区行政机关公文处理工作的业务指导。

（三）综合室。负责制定区政府办公室内部管理制度，协助区政府办公室领导同志处理机关日常工作；负责区政府办公室有关工作的督促检查；负责上级、同级单位文电收发运转工作；负责文电保密、机要通信和档案、印鉴及介绍信的使用管理工作；负责区政府接待工作；负责区政府办公室公共资产的管理；负责区政府办公室机关财务工作；监督下级单位执行财务、财产管理制度。参与岳阳楼区户籍准入审核工作。

（四）行政室。负责区政府领导的政务服务工作；负责区政府领导同志重要活动的协调和联络工作；负责区政府的全体会议、常务会议、区长办公会议以及区政府召开的全区性重要会议的会议组织、会议记录和会议纪要的起草工作。

（五）督查室。负责办理市政府和区政府领导同志的批示，并督促落实；督促检查区政府决策部署的贯彻落实情况，并报告区政府；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议和其他重要会议决定事项的督办落实；负责政府系统绩效考核、省市区重点民生实事办理等工作。

（六）政工人事室。负责区政府办公室机关、所属事业单位的党建和人事工作；负责区政府办公室党组会议及其他有关会议的会务组织、会议记录、整理工作；负责区政府办公室及所属事业单位有关人员出国（境）的政审工作；负责离退休人员管理服务工作。

（七）建议提案室。组织开展人大代表建议、政协提案办理工作；负责上级及本级人大、政协来文的办理工作；负责区人大、区政协有关会议、活动联系工作。

（八）禁毒办。贯彻落实国家、省、市关于禁毒工作的一系列方针政策，从实际出发制定全区禁毒工作规划，并组织实施；根据省、市责任书的要求，分解年度禁毒工作任务指标，制定签订年度禁毒工作责任书，督促落实禁毒工作责任制，对各街道（乡）、社区（村）禁毒委成员单位责任书执行情况进行检查考核；开展禁毒调查研究，及时分析掌握全区毒情动向和工作进展情况，提出对策和建议；组织开展全区禁毒宣传和毒品预防教育工作，指导禁毒志愿者队伍建设和工作开展；组织、指导全区禁吸戒毒工作；指导禁毒基础业务建设，组织开展禁毒理论调查研究，制定禁毒工作规范，组织开展建设禁毒信息系统，指导禁毒系统各种数据统计、分析及吸毒人员登记表、档案等基础业务资料的规范化建设；指导禁毒队伍建设，检查、督促各级禁毒专门机构设置、人员配备及禁毒业务培训工作；负责禁毒专项经费、装备的计划、管理；承办区禁毒委和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

政府办本级 、禁毒宣教中心。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算情况。收入为一般公共预算收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数778.22万元，其中，一般公共预算拨款778.22万元，收入较去年增加37.27万元，主要是基本支出增加 31.27 万元，项目经费增加 6万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数778.22万元，其中，基本支出651.22万元（工资福利支出489.53万元，一般商品和服务支出111.21万元，对个人和家庭的补助50.48万元），项目支出127万元。支出较去年增加37.27万元，主要是工资福利25.44万元，一般商品服务支出2.62万元，对个人和家庭的补助支出3.21万元）。项目支出较去年增加6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入778.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为651.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为127万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，督查28万，主要用于主要用于督促检查区人民政府各部门和各街道（乡）对区人民政府公文、区人民政府决定事项及区人民政府领导有关指示贯彻落实情况，并及时向区人民政府领导报告，负责组织对区人民政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作；调研经费18万元，主要用于围绕全区经济社会发展大局和具体工作部署，按照区人民政府的指示和确定的课题开展调查研究；值班信访维稳22万元主要用于区人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导指示，协助区人民政府领导组织突发事件的处置工作，以及本单位、本系统的信访维稳工作；重点项目协调18万元，主要用于负责全区重大项目服务、协调和审批代办工作；主要用于老干8万，主要用于老干活动的正常开展和老干节日慰问工作；政府事务经费33万元，主要用于协助开展法律、法规和政策的宣传、咨询工作，协助开展业务和理论知识培训工作等。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款778.22万元，比2019年预算增加37.27万元，上升9.5%。

2.“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为45万元（其中：公务接待费45万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元）。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.2万元。

3.一般性支出情况：2020年本部门预算商品服务支出612.40万元，主要用于机关办公运行及后勤保障。

4.政府采购情况：2020年区政府办公室采购预算为64.2万元。

5.国有资产占用使用情况说明：本部门共有车辆0辆，无公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本单位依据实际情况无国有资产占用使用情况。

6.预算绩效目标说明：本部门整体支出绩效目标的金额为778.22万元，其中，基本支出651.22万元，项目支出127万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

第二部分

2020年岳阳楼区人民政府办公室预算公开表.xls