一、部门基本概况

1、职能职责：区人防办主要负责全区人防法律法规宣传，早期人防工程巡查维护工作 

2、机构设置：共有在职在编人数9人

二、部门预算单位构成

区人防办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范区人防办本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

收入预算，2018年年初预算数83.83万元，其中，一般公共预算拨款83.83万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数83.83万元，其中，一般公共服务77.83万元，项目支出6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入83.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为77.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为6万元，是指单位为完成宣传教育经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款77.83万元，比2017年预算减少16.17万元，下降18%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费3万元，车辆维护2万。2018年“三公”经费预算与2017年减少1万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

人防办预算公开.xls