第一部分

岳阳市岳阳楼区人民政府2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

协助组织起草或审核政府系统公文，受理并研究政府各部门单位提请研究的事项，报区人民政府审定，负责区政府会议筹备，协助组织实施会议决定事项，督促政府各项工作的贯彻落实情况，负责组织对区政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作，负责应急管理和政府值班工作，组织处理突发事件的处置工作，办理和答复人大代表建议政协委员提案，负责我区户籍准入管理工作，负责全区重大项目服务、协调和审批代办工作，承办区委、区政府交办的其他事项等。

2、机构设置

现有人数66人，其中：在职编制37人；离退休29人。机关设置10个股室：文秘室、综合股、总值班室（加挂岳阳楼区应急管理办公室）、区政府督查室、政务公开与服务管理办公室（电子政务管理办公室）、建议提案和热线办公室、重点项目办公室、法制办公室、金融工作办公室、民族宗教和外事侨务办公室。其他事业机构4个，分别为：岳阳楼区扶贫开发办、岳阳楼区金融证券服务中心、岳阳楼区户籍管理办公室、禁毒办。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入677.77；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数677.77万元，其中，一般公共预算拨款677.77万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少41.41万元，主要是人头经费每人增加1.2万元，总共增加44.4万元，减少了项目经费104万元，其中减少会议费47万元，视频会议室维护13万，户口管理4万，议案提案、市长区长信箱6万，政府公开网7万，暂住人口信息管理30万，食品安全5万，“打非”2万，打击传销经费30万元，电子政务线路租赁9万；增加12345热线工作8万，调研20万，督查19万，老干2万。

（二）支出预算，2018年年初预算数677.77万元，其中，一般公共服务支出516.02万元，社会保障和就业支出117.17万元，医疗卫生与计划生育支出15.19万元，住房保障支出29.39万元。支出较去年增加41.41万元，主要增加社会保障和就业支出117.17万元，医疗卫生与计划生育支出15.19万元，住房保障支出0.43万元，减少一般公共服务支出174.2万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入677.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为561.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为116.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中12345热线工作30万元，主要用于处理市热线办下派的各类工单，向有关责任单位交办群众反映的问题，并督促办理，负责对承办单位的办理工作进行指导协调、督查和考核；督查28万，主要用于主要用于督促检查区人民政府各部门和各街道（乡）对区人民政府公文、区人民政府决定事项及区人民政府领导有关指示贯彻落实情况，并及时向区人民政府领导报告，负责组织对区人民政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作；值班应急维稳信访20万元主要用于区人民政府应急管理和政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导指示，协助区人民政府领导组织突发事件的应急处置工作，以及本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；调研经费20万元，主要用于围绕全区经济社会发展大局和具体工作部署，按照区人民政府的指示和确定的课题开展调查研究；重点办5万元，主要用于负责全区重大项目服务、协调和审批代办工作；老干8万，主要用于老干活动的正常开展和老干节日慰问工作；挂职区长经费5万，主要用于挂职区长的生活工作开销。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款106.49万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为43.00万元，其中，公务接待费39.00万元，公务用车运行费2.00万元，因公出国（境）费2.00万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年岳阳市岳阳楼区人民政府政府采购预算总额76万元，其中，政府采购货物预算57万元；政府采购服务预算19万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

部门预算公开表格情况

1.部门预算收支总表

2.收入预算总表

3.非税收入征收计划表

4.支出预算总表

5.支出预算分类汇总表

6.基本支出预算明细表--工资福利支出

7.基本支出预算明细表--商品和服务支出

8.基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

9.一般公共预算拨款支出分类汇总表

10.政府性基金拨款支出分类汇总表

11.专项资金预算汇总表

12.“三公”经费预算公开表

13.部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

14.项目支出预算绩效目标申报表

区政府办预算公开表.xls