岳阳市岳阳楼区城市管理局2026年度部门预算说明

 

 

目录

 

第一部分  2026年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、政府性基金预算支出分类汇总表

9、政府性基金预算支出分类汇总表

10、一般公共预算“三公”经费支出表

11、项目支出表

12、项目支出绩效目标表

13、整体支出绩效目标表

14、国有资产占有和使用情况表

15、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

 

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分  2026年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责有关城市管理方针、政策和法律法规的贯彻执行工作。制定全区城市管理有关管理制度、规定，拟订城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，明确城市管理目标和任务，并负责组织实施。负责全区城市管理工作的组织指导、统筹协调、宣传以及业务培训等工作。

2、负责与城市管理相关单位的工作联系;对全区相关乡镇(街道、管理处)城市管理工作进行业务指导。

3、负责法律、法规、规章规定的行政审批(含许可)事项受理、审核、发证等工作，牵头协调行政审批联办工作;负责法律、法规、规章规定的行政许可、政务服务及行政事业性收费等事项。

4、负责制定对非法小广告治理的工作计划、策略和措施;负责移交线索并通知相关部门对非法小广告采取整治措施;开展宣传教育活动。

5、负责珍珠山公园景观维护与建设;负责园内设施设备日常管理与维护;负责园内环境卫生管理;负责园内活动管理与文化建设;负责园内秩序维护与安全保障。

    6、负责“12345”政府热线、“市长信箱”、岳阳市数字城管信息平台关于区城管局职责范围内的派单。

     7、负责全区燃气特许行业的市场管理及宣传、教育工作;负责指导全区燃气行业安全生产工作;制定城市燃气行业突发事件应急预案;承担全区供气企业及相关商业网点监督检查工作;会同有关部门开展餐饮经营场所燃气安全管理工作。

8、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作;承办区委、区人民政府交办的其他事项。

9、与市城管综合执法支队职责分工。全区遇大项保障工作或组织联合执法整治行动，区城管局负责协调配合市城管综合执法支队下属各派驻执法队伍开展工作;对于全区范围内瓶装液化气存在的跨区域经营、无证经营、挂靠经营等违法现象，以及全区范围内违规燃放、售卖烟花爆竹整治工作，区城管局负责协调并配合市城管综合执法支队下属各派驻执法队伍开展现场执法工作。

（二）机构设置

年度预算定编人数79人，其中：在职编制62人,离退休17人。内设机构为：综合办公室、政工人事股、计划财务股、法规考评股、执法协调股、行政审批股、非法小广告管理股。另根据章程设定了工青妇，局机关支部。我局现设下列所属事业单位： 1.岳阳市岳阳楼区珍珠山公园管理中心，为副科级公益一类事业单位单位。  2.岳阳市岳阳楼区城市管理信息中心，为正股级公益一类事业单位。 3. 岳阳市岳阳楼区燃气安全服务中心，为正股级公益一类事业单位。

（三）预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

岳阳市岳阳楼区珍珠山公园管理中心、岳阳市岳阳楼区城市管理信息中心、岳阳市岳阳楼区燃气安全服务中心、岳阳市岳阳楼区城市管理公安大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2026年本部门收入预算1478.34万元，其中，一般公共预算拨款1478.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入较去年增加59.69万元，主要是因为工资普调人员工资增加。

（二）支出预算

2026年本部门支出预算1478.34万元，其中，社会保障和就业支出143.82万元，卫生健康支出37.85万元，城乡社区支出1220.17万元，住房保障支出75.50万元，灾害防治及应急管理支出1万元。支出较去年增加59.69万元，其中基本支出增加71.69万元，项目支出减少12万元。其中基本支出较上年增加的原因是工资普调人员工资增加，项目支出减少主要是建设内容合理缩减，采购成本管控增效。

三、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算1478.34万元，其中，社会保障和就业支出143.82万元，占9.73%；卫生健康支出37.85万元，占2.56%；城乡社区支出1220.17万元，占82.54%；住房保障支出75.51万元，占5.11%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为1107.34万元，其中：人员经费995.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费111.60万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为371万元，其中：其他运转类311万元，主要用于珍珠山公园绿化综合养护管理；特定目标类60万元，主要用于城市管理公安大队综合整治安全保障工作。

四、政府性基金预算支出

2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款111.60万元，与上一年持平。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数6万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费6万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6万元。

（三）一般性支出情况

2026年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2026年政府采购预算总额93.28万元，其中，货物类48.38万元，服务类44.90万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2025年12月底，本部门固定资产原值合计397.09万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计150.00万元；设备原值小计209.58万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计37.51万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

截至2025年12月底，本部门共有车辆10辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1478.34万元，其中，基本支出1107.34万元，项目支出371万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。2026年度本部门无重点绩效项目。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）

404001__岳阳市岳阳楼区城市管理局2026年预算公开表.xlsx