岳阳市餐厨垃圾综合处理所2026年度部门预算说明
目录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财拨总表
5、一般预算支出功能分类表
6、一般公共预算基本支出经济分类表
7、三公经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责本行政区域内厨余垃圾收运核量工作。
2.负责辖区内餐饮单位厨余垃圾分类政策的日常宣传，劝导、管理工作。
3.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
1.办公室：负责日常工作的综合协调；负责文秘、机要、会务、信息、宣传、档案、人大政协议案提案办理、接待联络等工作；负责国有资产管理工作；负责协助工会工作；负责食堂等后勤保障工作。
2.政工股：负责人事、劳资工作；负责党务、意识形态工作；负责纪检监察、综治维稳工作；负责违规违纪违法问题线索举报投诉及相关部门交办转办事项的处理和回复工作；负责培训教育、考核奖惩评比工作；负责离退休人员管理工作。
3.计财股：负责编制年度经费预（决）算工作；负责财政资金审核报批、财务日常管理和会计核算工作；负责行政处罚罚缴审核，按规定对经费和非税收入进行管理和使用；负责工会财经委员会工作。
4.综合股：负责车辆管理，油料等管理；负责政府采购和管理工作。
5.考评股：负责对工作人员日常工作情况进行平时考核；负责拟定执法目标任务、工作计划、整治方案并组织实施。
6.3个餐厨执法中队：负责厨余垃圾处理的日常宣传工作；负责厨余垃圾收运核量工作。
2026年在编在岗18人，编外人员15人，食堂阿姨1人。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2026年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算449.31万元，其中，一般公共预算拨款449.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算449.31万元，其中，社会保障和就业支出40.45万元，卫生健康支出11.55万元，城乡社区支出374.77万元，住房保障支出22.54万元。支出较去年减少0.04万元，其中基本支出增加5.96万元，项目支出减少6万元。其中基本支出较上年增加主要是因为在编职工基本工资正常晋级调薪和社保基数上涨造成。项目支出减少主要是因为减少了一名编外职工。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算449.31万元，其中，社会保障和就业支出40.45万元，占9%；卫生健康支出11.55万元，占2.57%；城乡社区支出374.77万元，占83.41
%；住房保障支出20.21万元，占5%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为449.31万元，其中：人员经费292.91万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出32.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为124万元，其中：餐厨事务管理费支出12.00万元，主要用于生产经费等方面；公务用车运行维护费12.00万元，主要用于各种车辆维修维护等方面；编外用工人员经费100.00万元，主要用于编外人员工资福利等方面。
四、政府性基金预算支出
2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件8（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上年度一致，主要原因是厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2026年会议费预算0.00万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算0.00万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无；2025年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额74.23万元，其中工程类0.00万元，货物类37.97万元，服务类36.26万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本部门固定资产原值合计300.34万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计292.23万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计8.11万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2025年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车9辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆，主要用于本部门宣传稽查，资金来源为财政拨款。（有两辆车计提折旧完毕，但仍在使用，未报废）
2026年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年度本部门未计划处置或新增设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为449.31万元，其中，基本支出325.31万元，项目支出124万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表6、表9。2026年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
