岳阳市公共租赁房屋运营服务中心

           2026年度单位预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  2026年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、目录

2、收支总表

3、收入总表

4、支出总表

5、财拨总表

6、一般预算支出功能分类

7、一般公共预算基本支出经济分类

8、三公

9、政府性基金

10、项目支出

 

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

本次说明所有金额均为万元填列，填写金额四舍五入保留两位小数。

第一部分  2026年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

负责贯彻执行公共租赁房屋管理的法律、法规和政策，参与拟定公共租赁房屋管理的政策法规文件；制定公共租赁房屋运营管理的各项制度；负责公共租赁房屋的管理、维修、租金收取工作，协助实施公共租赁房屋危旧房的改造及公共租赁房屋的征迁工作；负责公共租赁房屋运营腾退管理；负责查处有关违法违规行为，协调处理运营管理过程中有关信访纠纷问题；负责公共租赁房屋资产保值增值及安全管理工作；完成上级部门交办的其他工作。

 

（二）机构设置

一、机构编制基本情况

1.岳阳市公共租赁房屋运营服务中心为区政府所属正科级公益一类事业单位，根据《关于印发〈关于强化基层治理和事权属地管理的方案〉的通知》（岳机改发〔2021〕1号）文件精神，2021年4月事权整体下沉到岳阳楼区。根据相关文件，我中心为：主任1名，副主任3名，核定事业编制为37名。目前我中心在岗在编人员36名，临聘人员5名。

2.岳阳市公共租赁房屋运营服务中心内设股室（根据岳编办通〔2011〕154号文件）9个：办公室、房屋管理股、工程股、财务股、法规股、存量公房管理股、市场管理股、直管公房管理股、公共租赁住房管理股按相关规定设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年本单位收入预算1004.07万元，其中，一般公共预算拨款1004.07万元（数据来源见表2）收入较去年增加30.9万元。

（二）支出预算

2026年本单位支出预算1004.07万元，其中，社会保障及就业支出61.45万元，住房保障支出942.62万元。支出较去年增加30.9万元，其中基本支出增加50.9万元，项目支出减少20万元。其中基本支出较上年增加主要是因为上级部门为保障部门单位运转刚性支出，取消用于其他运转需要的项目经费，运转经费一律采用定员定额方法编制。项目支出减少主要是因为上级部门统一运转经费，取消用于其他运转需要的项目经费。

三、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算1004.07万元，其中，社会保障及就业支出61.45万元，占6.12%，住房保障支出942.62万元，占93.88%。（数据来源见表6，表7按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为731.07万元，其中：人员经费666.27万元，主要包括：基本工资178.25万元、津贴补贴0.5万元、奖金105万元、绩效工资93.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.05万            元、职工基本医疗保险缴费23.18万元、其他社会保障缴费5.4万元、住房公积金45.32万元，其他工资福利支出42.6万元，伙食补助费18万元，对个人和家庭的补助98.06万元；商品和服务支出64.8万元，主要包括：办公费3万元、电费5万元、邮电费0.2万元、物业管理费1.6万元、培训费0.5万元、委托业务费4万元、劳务费4万元，其他商品及服务支出46.5万元。

（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为273万元主要用于公租房维修、业务工作经费和临聘人员工资。

四、政府性基金预算支出

2026年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件表9（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款64.8万元（数据来源见表7）与上一年持平。

（二）“三公”经费预算

本单位2026年“三公”经费预算数0万元（数据来源见表8）。

（三）一般性支出情况

本单位2026年培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数36人，内容为事业人员教育服务培训。

（四）政府采购情况

本单位2026年政府采购预算总额312.8万元，其中工程类163万元，货物类23.66万元，服务类126.14万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计389.14万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计288.28万元；通用设备原值小计64.42万元；家具、用具、装具及动植物原值小计36.44万元。

本单位无领导干部用车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2026年无拟新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2026年度本单位未计划新增车辆、设备。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为1004.07万元，其中，基本支出731.07万元，项目支出273万元，详见表4。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分  单位预算公开表格

预算公开433001__岳阳市公共租赁房屋运营服务中心.xlsx