岳阳市岳阳楼区经营服务站2026年度部门预算说明
目录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责指导全区各乡、办事处的村、社区居委会以及其它集体经济组织落实民主管理，建立健全财务管理制度，并监督和检查落实情况，全面实行民主理财，推进财务公开，严格执行村、社区居委会干部任期和离任经济责任审计制。
2.负责集体经济组织土地承包管理，加强土地流转工作，做好集体土地承包经营纠纷处置与仲裁工作。
3.负责农民负担和补贴的监督管理，落实好中央、省、市减轻农民负担的各项方针政策，协助纪检等部门查处有关加重农民负担的违法违纪行为和涉农恶性案（事）。
4.负责农民专业合作组织的指导，积极引导农民开展专业合作社创建，加强产业化经营指导，推动全区产业化发展。
（二）机构设置
岳阳市岳阳楼区经营服务站核定编制总数12名，在编在岗12名。其中：站长1名，副站长2名；正股级领导4名。我站内设股室5个：办公室、审计监督股、土地承包流转管理股、专业合作组织指导股和资金资产资源管理股。另设正股级二级机构农经事务中心核定事业编编制总数3名，在编2名。
（三）预算单位构成
本次2026年单位预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2026年本部门收入预算319.56万元，其中，一般公共预算拨款319.56万元，数据来源见表2。如该部门没有基金、国有资本经营预算、财政专户管理资金，则需注明“本部门2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加81.79万元，主要是因为人员增加基本工资等增加。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算319.56万元(数据来源见表3合计)，其中，农林水支出253.96万元，社会保障和就业支出40.62万元，残疾人事业支出0.90万元，卫生健康支出7.97万元，住房保障支出17.01万元。支出较去年增加81.79万元，其中基本支出增加78.79万元，项目支出增加3.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加基本工资等增加，项目支出增加主要是因为农村土地管理项目支出增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算319.56万元，其中，农林水支出253.96万元，占79.47%；社会保障和就业支出40.62万元，占12.71%；残疾人事业支出0.90万元，占0.28%；卫生健康支出7.97万元，占2.49%；住房保障支出17.01万元，占5.32%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为256.56万元，其中：人员经费231.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出25.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为63.00万元，其中：编外用工人员经费支出5.00万元，主要用于对本单位包干人员经费保障等方面；农村三资管理与购买服务经费支出40.00万元，主要用于农村三资管理与购买服务等方面；村居账监管经费支出10.00万元，主要用于村居账监管等方面；农村土地管理支出8.00万元，主要用于土地流转、宅基地管理、土地纠纷仲裁等方面。
四、政府性基金预算支出
2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。”
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款25.2万元，比上一年增加7.20万元，增加40%。主要原因是人员增加运行经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2026年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上一年一致，主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费。
（三）一般性支出情况
2026年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额18.44万元，其中工程类0.00万元，货物类15.94万元，服务类2.50万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本部门固定资产原值合计14.67万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计11.44万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计3.23万元。本部门无形资产原值合计48.9万元。
截至2025年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为319.56万元，其中，基本支出256.56万元，项目支出63万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2026年项目支出绩效目标的项目4个，涉及项目支出的金额为63万元，其中编外用工人员经费支出5.00万元；农村三资管理与购买服务经费支出40.00万元；村居账监管经费支出10.00万元；农村土地管理支出8.00万元；2026年度本部门无重点绩效项目，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
