中共岳阳市岳阳楼区委社会工作部

2026年度部门预算

 

 

目录

 

第一部分  2026年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分  2026年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于社会工作的部署要求，把坚持和加强党对社会工作的全面领导落实到履行职责过程中。

（二）机构设置

中共岳阳市岳阳楼区委社会工作部核定机关行政编制5名，设正股级内设股室两个：综合办公室（两企三新和行业协会商会工作股）、基层治理和基层政权建设股（人民意见征集和志愿服务股）。区委社会工作部下设正股级公益一类事业单位岳阳市岳阳楼区社会工作事务中心，核定全额拨款事业编制7人。现在职在编人员9人，其中，行政人数5人，事业人数4人；离退休0人。

（三）预算单位构成

本单位下属正股级公益一类事业单位岳阳市岳阳楼区社会工作事务中心，该中心财务无独立核算，本次2026年部门预算公开范围为本单位本级和岳阳市岳阳楼区社会工作事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2026年本部门收入预算203.84万元，其中，一般公共预算拨款203.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加46.66万元，主要是因为人员调整。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算203.84万元，其中，一般公共服务支出171.24万元，社会保障和就业支出15.43万元，卫生健康支出5.64万元，住房保障支出11.52万元。支出较去年增加46.66万元，其中基本支出增加40.66万元，项目支出增加6.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员调整，项目支出增加主要是因为社务事务工作增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算203.84万元，其中，一般公共服务支出171.24万元，占84.02%；社会保障和就业支出15.43万元，占7.57%；卫生健康支出5.64万元，占2.77%；住房保障支出11.52万元，占5.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为160.84万元，其中：人员经费144.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 伙食补助费、其他工资福利支出；商品和服务支出16.20万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为43.00万元，其中：运转经费专项补助 18.00万元，主要用于在强化组织引领、推动多元共治、夯实基层基础、着力破解难题上下功夫、出实招、见成效，切实提升基层治理的能力和水平，更好促进基层治理等方面；社会事务管理 25.00万元，主要用于在强化组织引领、推动多元共治、夯实基层基础、着力破解难题上下功夫、出实招、见成效，切实提升基层治理的能力和水平，更好促进基层治理等方面。

四、政府性基金预算支出

2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.20万元，比上一年增加3.60万元，增长28.57%，主要原因人员调整和社务事务工作增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2026年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上年度一致，主要原因是本年未安排“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况

本部门2026年会议费预算0.00万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无。

培训费预算0.00万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。

计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0.00万元，内容为无。

2026年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2026年政府采购预算总额 16.70万元，其中工程类0.00万元，货物类9.05万元，服务类7.65万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2025年12月底，本部门固定资产原值合计 8.09 万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计 4.57 万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计 3.52 万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

截至2025年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。

2026年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为203.84万元，其中，基本支出160.84万元，项目支出43.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2026年项目支出绩效目标的项目2个，涉及项目支出的金额为43.00万元，其中，运转经费专项补助18.00万元；社会事务管理25.00万元；2026年度本部门无重点绩效项目，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）

中共岳阳市岳阳楼区委社会工作部2026预算表xlsx.xlsx