岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心2026年度部门预算说明

 

 

目录

 

第一部分  2026年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分  2026年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、根据党和国家的有关方针、政策，结合具体情况，研究制定关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作中有关共性问题。

2、负责区机关办公楼水电、通讯设施、消防设施等公用设施的管理和维护。

3、负责区机关大院公共固定资产的管理。

4、负责区机关生活区的管理逐步实行管理市场化。

5、协助承办“四大家”及区直有关单位的会务工作。

6、负责区机关大院社会治安、环境卫生、绿化美化、卫生保健等方面工作。

7、负责区“四大家”及驻区机关大院部分区直单位的财务和住房公积金管理工作。

8、负责全区公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造工作。

9、负责全区已车改单位公务用车的管理、调配、更新、处置等工作。

10、负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数58人，实有人数57人。退休人数43人。内设股室8个，分别为：办公室、计划统计股、机关事务股、保卫股、政工股、卫生健康股、公共机构节能股、公车平台股。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次2026年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2026年本部门收入预算1948.66万元，其中，一般公共预算拨款1948.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加326.85万元，主要是因为人员增加以及本年增加非税收入拨款。

（二）支出预算

2026年本部门支出预算1948.66万元，其中，一般公共服务支出1645.72万元，社会保障和就业支出202.38万元，卫生健康支出33.43万元，住房保障支出67.13万元。支出较去年增加326.85万元，其中基本支出增加70.85万元，项目支出增加256.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加，项目支出增加主要是因为增加非税收入执收成本项目。

三、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算1948.66万元，其中，一般公共服务支出1645.72万元，占84.45%；社会保障和就业支出202.38万元，占10.39%；卫生健康支出33.43万元，占1.72%；住房保障支出67.13万元，占3.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为1058.66万元，其中：人员经费957.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费；商品和服务支出100.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为890.00万元，其中：编外用工人员经费213.00万元，主要用于保障编外人员工资正常发放等方面；公务用车运行维护费164.00万元，主要用于公务用车运行维护、保障日常工作运行等方面；党政机关后勤服务经费426.00万元，主要用于机关大院的安保服务、会务服务、公务用车使用以及全区资产配置处置审核审批、出租出借资产管理工作等方面；非税收入执收成本87.00万元，主要用于非税执收工作等方面。

四、政府性基金预算支出

2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款100.80万元，比上一年增加1.80万元，增加1.82%。主要原因是办公经费增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2026年“三公”经费预算数164.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费164.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费164.00万元。比上一年增加35.00万元，增加27.13%，主要原因是公务用车增加导致公务用车运行维护费增加。

（三）一般性支出情况

本部门2026年培训费预算2.00万元，拟开展1次培训，人数40人，内容为工作人员岗位培训。

2026年度本部门未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2026年政府采购预算总额644.80万元，其中工程类45.00万元，货物类87.00万元，服务类512.80万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2025年12月底，本部门固定资产原值合计 1160.81万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计1047.66万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计113.15万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

截至2025年12月底，本部门共有车辆43辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车29辆，其他用车14辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。

2026年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1948.66万元，其中，基本支出1058.66万元，项目支出890.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2026年项目支出绩效目标的项目4个，涉及项目支出的金额为890.00万元，其中，编外用工人员经费项目213.00万元，公务用车运行维护费项目164.00万元，党政机关后勤服务经费项目426.00万元，非税收入执收成本项目87.00万元；2026年度本部门无重点绩效项目，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）

岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心2026年度部门预算公开表.xlsx