岳阳楼区岳阳楼街道办事处
2026年度单位预算说明
目录
第一部分 2026年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财拨总表
5、一般预算支出功能分类
6、一般公共预算基本支出经济分类
7、三公
8、政府性基金
9、项目支出
第一部分 2026年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、党政办公室：协助街道领导处理党务和政务日常事务；负责机关文电、重要文稿、信息、档案、网信、机要、保密、会务、接待、后勤等工作；负责综合协调、综合调研、督查督办、综合考核等工作。
2、党建办公室：负责基层组织建设和党员队伍建设工作，落实党建工作责任制；负责干部人事、机构编制、思想宣传、意识形态、文明创建、统一战线、民宗侨务、社会工作等工作；负责离退休干部管理服务；协调辖区内群团组织开展工作；组织、指导开展新时代文明实践活动。
3、生态办公室。贯彻落实生态环境保护法律法规；宣传生态环境保护方针政策；做好辖区内污染防治工作；开展辖区内生态环境日常巡查及协助相关部门做好常态化监管工作；负责辖区内河(湖)、林、田治理和保护相关工作。
4、经济发展办公室。负责经济发展规划的制订和落实；指导协调二、三产业发展，推进经济结构调整；负责辖区内各类经济组织的管理、综合协调和服务工作；负责发改、科技工信、金融商贸、自然资源、农业农村、经济社会统计调查、库区移民等方面工作。
5、平安法治和应急管理办公室。负责政法、综治、维稳、治安、信访、禁毒工作；贯彻执行安全生产法律、法规、规章，落实安全生产制度，开展安全生产监督检查；负责组织指导防汛抗旱、森林防火，配合做好抗灾、救灾和灾后恢复生产工作；组织协调辖区内事故应急救援工作。
6、社会事务综合服务中心，为副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制17名，设主任1名，副主任3名。负责做好辖区内特殊群体基础数据的统计；负责事实无人抚养儿童的查验核实、终止保障资格以及孤儿保障对象的审核工作；负责做好老年人权益保障工作，对辖区内敬老院、养老服务机构进行监督管理；负责五保对象入住敬老院等供养服务机构、特困人员入住特困供养机构的初审；负责做好辖区内特困人员认定和救助供养待遇的初审；负责辖区内城乡最低生活保障对象、困难残疾人和重度残疾人补贴对象的初审；负责城乡医疗救助对象的初审和待遇核定；负责临时救助待遇核定及对本辖区户籍的生活无着流浪乞讨人员、非本地户籍的临时遇困人员的救助安置；负责基本养老服务补贴、高龄补贴的审核、管理和给付；负责病残儿医学鉴定审核转报；负责做好辖区内殡葬管理服务工作；负责对辖区内社会组织的管理和指导；负责居民委员会的设立、撤销、范围调整初审工作，依法对居民委员会选举、工作移交、自治章程、居规民约、居务公开的备案、检查、监督；负责公共卫生事件的应急处置、传染病疫情的预防控制、职业健康、流动人口婚育状况等有关事务；负责做好城乡居民社会养老保险登记、就业登记和失业登记；负责城乡居民基本医疗保险参保登记、缴费续保等工作。根据授权，承担民政、人力资源和社会保障、教育、卫生健康、文化、体育、广电、旅游、红十字会等方面的其他事务性工作和公益性服务。
7、便民服务中心。为正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，设主任1名，副主任2名。负责行政效能建设工作；负责承办辖区内企业和群众相关政务服务和公共服务事项；负责梳理政务服务事项目录，优化办事流程，提升服务质量等；负责做好"互联网+政务服务"工作，实行政务服务事项"一网通办""全域通办"；负责各类审批事项盖章办结、证件办理、证明开具，实行"一枚印章管审批(服务)"；负责协调推进优化营商环境工作；负责"12345"热线和市(区)长信箱工单处理；负责指导社区开展公共(便民)服务，对社区办事窗口服务进行监督考核；承担网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等事务性工作；进一步拓展服务党组织和党员群众的功能；根据授权，承担数据管理、政务服务、网格化管理等方面的其他事务性工作和公益性服务。
8、城镇建设事务中心。为正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，设主任1名，副主任2名。负责重点项目、建筑工地施工环境维护工作；负责物业管理相关法律、法规和政策在辖区内的宣传、贯彻执行；负责居民小区业委会成立的指导监督及备案；负责辖区内物业管理活动和物业服务质量的监督管理工作；协助处理辖区内的物业投诉与纠纷问题；推进无物业小区和城中村实行物业管理和居民自治相结合。根据授权，承担住建、物业管理、建筑业、项目建设等方面的其他事务性工作和公益性服务。
9、退役军人服务站。为正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，设站长1名，副站长1名。负责辖区内退役军人及军烈属就业创业、优抚帮扶、权益保障、走访慰问、信访接待、政策法律服务等方面的事务性工作；负责对符合条件的抚恤优待对象优待的办理；根据委托，负责伤残抚恤人员残疾等级评定的申请受理、初审和管理服务工作；负责进入光荣院集中供养的申请受理；负责做好涉退役军人舆情的收集、引导工作；开展退役军人及其优抚对象的信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；指导社区做好退役军人教育管理服务工作。根据授权，承担退役军人服务方面的其他事务性工作和公益性服务。
10、综合行政执法大队。为正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制17名，设大队长1名，副大队长3名。以街道名义，对适用简易程序的事项依法开展执法；负责辖区内重大案件线索巡查、报告；配合开展联合执法。根据授权，承担城市管理、自然资源与规划、生态环境、农业、安全生产、应急管理、市场监管、卫生健康、殡葬、水利、劳动监察等方面的其他行政执法事项。
11、财政所。为区财政局正股级派出机构，核定行政编制3名，设所长1名。负责街道财政资金预算、资金监管、税务、审计等工作；防止街道、社区举债，防范和化解债务风险，保持财政收支平衡等工作；指导和监管社区财务工作。
12、司法所。为区司法局正股级派出机构，核定政法专项编制2名，设所长1名。参与推进基层法治建设、基层普-法依法治理，组织提供公共法律服务等工作，协助开展行政执法协调监督工作，推进严格规范公正文明执法；协调重大行政决策合法性审查、行政规范性文件合法性审核和重大行政决定法制审核等工作；面向社会收集立法意见建议；指导街道法律顾问工作；指导行政调解和相关纠纷调解工作，指导社区做好人民调解工作；协助做好人民陪审员选任工作；根据委托承担社区矫正工作，协助开展安置帮教等工作。
13、环境卫生服务中心。为区市容环境卫生中心正股级派出机构，核定全额拨款事业编制3名，设主任1名，副主任1名。负责辖区内环境卫生、爱卫创建、市容管理等工作。
（二）机构设置
根据编办核定，我办事处机构设置共设有5个职能办公室（党政办公室、党建办公室、生态办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室），5个站所（社会事务综合服务中心、便民服务中心、城镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队）其他机构3个（财政所、司法所、环境卫生服务中心）。现有人数共117人，其中：在职73人；离退休44人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2026年本部门收入预算2220.14万元，其中，一般公共预算拨款2220.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16（政府性基金预算）均为空。收入较去年增加438.74万元，主要是因为围绕办事处中心工作开展的项目类消耗性开支增加。
（二）支出预算
2026年本单位支出预算2220.14万元，其中，一般公共服务5万元，社会保障和就业支出242.15万元，卫生健康支出44.16万元，城乡社区支出1840.20万元，住房保障支出88.63万元。支出较去年增加438.74万元，其中基本支出增加97.74万元，项目支出增加341万元。其中基本支出较上年增加主要是落实人员待遇保障、提升社区运转保障水平所致。项目支出增加主要是因为按项目管理的乡社区环境卫生支出增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算2220.14万元，其中，一般公共服务5万元，占比0.2%；社会保障和就业支出242.15万元，占比10.9%；卫生健康支出44.16万元，占比1.9%；城乡社区支出1840.20万元，占比83%；住房保障支出88.63万元，占比4%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为1371.14万元，其中：人员经费1239.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出131.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为849万元，其中：环卫清扫人工费849万，主要用于全面提升城市环境卫生质量以及保障街道环卫工人工资福利等方面。
四、政府性基金预算支出
2026年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款131.4万元，比上一年增加1.8万元，增加1.4%。主要原因是因为本年度机关日常运转的刚性开支及办公保障需求有所增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。
（三）一般性支出情况
本部门2026年会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数97人，内容为上年度工作总结暨新年度工作部署会，进行工作总结及部署、党建工作部署会，围绕党建工作的部署等。
培训费预算0.50万元，拟开展2次培训，人数20人，内容为与办事处中心工作相关的业务指导培训。
2026年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2220.14万元，其中，基本支出1371.14万元，项目支出849万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表22。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
