岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处2026年度部门预算说明
目录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出分类（政府预算）
5、支出分类（部门预算）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、工资福利（政府预算）
9、工资福利
10、个人家庭（政府预算）
11、个人家庭
12、商品服务（政府预算）
13、商品服务
14、三公
15、政府性基金
16、政府性基金（政府预算）
17、政府性基金（部门预算）
18、国有资本经营预算
19、财政专户管理资金
20、专项清单
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，指导巩固社区党组织建设，完善社区党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖面，把街道、社区、企业、学校、社会组织等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。深入开展党支部“五化”建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
2、服务经济发展。承担服务辖区内项目建设和企业发展的任务，配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为，维护经济秩序，优化投资环境。
3、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为审批服务等工作提供支持和保障，参与辖区公共服务设施建设规划，推动社区健康、有序、可持续发展。
4、组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策，在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，进一步加强服务机构和服务平台建设，充分发挥综合便民服务作用。
5、实施综合管理。负责辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性管理工作，负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。
6、监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。
7、指导基层自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设和管理。
8、动员社会参与。动员各类驻辖区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
9、维护辖区平安。承担辖区社会治安综合管理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，实现“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”。
（二）机构设置
现有人数82人，其中：在职编制50人；离退休32人。机关设置股室：党政办公室、党建办公室、生态环境办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、便民服务中心、城乡建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、环境卫生服务中心。全部纳入部门预算范围。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2026年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2026年本部门收入预算1458.55万元，其中，经费拨款1449.55万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款9万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件15表（政府性基金预算支出表）为空。收入较去年减少49.29万元，主要是因为人员变动减少使经费有所减少。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算1458.55万元，其中，一般公共服务支出5.00万元，社会保障和就业支出157.24万元，卫生健康支出28.49万元，节能环保支出144.12万元，城乡社区支出1054.88万元，住房保障支出57.81万元。支出较去年减少49.29万元，其中基本支出减少16.29万元，项目支出减少33.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为在职及退休人员变动减少，项目支出减少主要是因为编外用工人员预算减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算1458.55万元，其中，社会保障和就业支出157.24万元，占10.78%；卫生健康支出28.49万元，占1.95%；城乡社区支出1054.88万元，占72.32%；住房保障支出57.81万元，占3.96%;一般公共服务支出5万元，占0.34%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为896.55万元，其中：人员经费808.35万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、其他工资福利支出、绩效工资、伙食补助费、住房公积金。公用经费88.20万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、培训费。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为562.00万元，其中：编外用工人员经费支出59.00万元，主要用于市场劝导方面；乡街环卫清扫支出503.00万元，主要用于环卫工人工资等方面。
四、政府性基金预算支出
2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款88.20万元，比上一年减少7.20万元，减少7.55%。主要原因是人员变动减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少0万元，减少0%，主要原因是厉行节约。
（三）一般性支出情况
2026年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额124.20万元，其中工程类16.70万元，货物类64.85万元，服务类42.65万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本部门固定资产原值合计576.05万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计301.95万元；设备原值小计216.70万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计57.40万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2025年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1458.55万元，其中，基本支出896.55万元，项目支出562.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格。纳入2026年项目支出绩效目标的项目2个，涉及项目支出的金额为562.00万元，其中，编外用工人员项目59.00万元，乡街环卫清扫503.00万元。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
