岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府2026年度部门预算说明
目录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强觉的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡和村区域化觉建，加强泥合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体觉建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治觉责任，推动全面从严治党向基层延伸。
2、统筹辖区发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务 辖区企业、促进项目发展等工作，整合乡管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。落实各项强农惠农政策;保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。
3、组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实教育、卫生健康、社会保障、民政、科技、文化、物业管理、退役军 人服务保障等民生领域相关政策法规;在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和乎合建设，充分发挥综合便民服务作用。
4、实施综合管理。负责辖区内乡村建设、生态环境等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5、维扩平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会稳定等。
6、监督执法管理。统筹协调辖区内各类行政执法工作，组织开展群众监督和社会监督，根据授权开展简易执法。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织村民等力量参与社会治理，为乡村发展服务。
8、 指导基层自治。指导村民委员会建设，健全村自治平合，组织辖区单位、村民参与村建设和管理。
9、履行法定职责。负责落实乡权力清单和责任清单规定的法定职责任务;根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。
10、完成区委和区人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
现有人数134人，其中：在职编制85人；离退休49人。郭镇乡人民政府内设党政办、党建办、经济发展办、水利事务中心、平安法治和应急管理办公室5个职能办公室，下设农业综合服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、退役军人服务站4个事业机构。设置财政所、司法所、环境卫生服务中心3个派出机构。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2026年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2026年本部门收入预算2051.98万元，其中，一般公共预算拨款2051.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2026年没有政府性基金预算拨款所以公开的附件8（政府性基金预算）为空。收入较去年增加92.88万元，主要是因为人员增加、增加人大会议经费和消防应急救援经费。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算2051.98万元，其中一般公共服务支出20.00万元，社会保障和就业支出264.08万元，卫生健康支出53.81万元，城乡社区支出1591.72万元，住房保障支出107.37万元，灾害防治及应急管理支出15.00万元。支出较去年增加了92.88万元。其中基本支出增加110.88万元，项目支出减少了18万元。其中基本支出较上年增加主要是因为新增人员相应经费增加，项目支出减少主要是城乡社区环境卫生经费缩减。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算2051.98万元，其中，一般公共服务支出20万元，占比0.97%;社会保障和就业支出264.08万元，占12.87%；城乡社区支出1591.72万元，占77.57%；卫生健康支出53.81万元，占2.63%；住房保障支出107.37万元，占5.23%，灾害防治及应急管理支出15.00万元，占0.73%具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为1717.98万元，其中：人员经费1564.98万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金、基本工资、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、退休费；商品和服务支出153万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算334万元，其中：城乡社区环境卫生214万元，主要用于环卫工人工资发放；行政运行90万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出；人大会议15万元，主要用于人大会议支出；消防应急救援15万元，主要用于消防专用车辆运行维护费用支出。
四、政府性基金预算支出
2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件8为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款153万元，比上一年增加1.8万元，增加1.19%。主要原因是2026年人员增加相应的公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。同上年一致。
（三）一般性支出情况
本部门2026年会议费预算1万，拟召开2次会议，人数90人次，年初经济工作会议、年底总结表彰大会。
培训费预算1万元，拟用于业务培训及党校培训。
2026年度本部门未计划举办端午、中秋、国庆、元旦等节庆活动。
（四）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额98.7万元，其中工程类0万元，货物类40万元，服务类58.7万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本部门固定资产原值合计608.6万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计456.04万元；通用设备原值小计81.7万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.99万元；家具、用具、装具及动植物原值小计69.87万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2025年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
