岳阳市岳阳楼区康王乡人民政府2026年度部门预算说明
目录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移发开发、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，康王乡人民政府包括政府机关、敬老院1个事业机构，其中：在职编制90人。全乡10个村（社区）村（居）民委员会。
（三）预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：康王乡人民政府包括政府机关及敬老院1个事业机构，全乡10个村（社区）村（居）民委员会。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2026年本部门收入预算2264.05万元，其中，一般公共预算拨款2264.05万元，本部门2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加178.08万元，主要是因为编外用工人员经费、农村人居环境整治经费、消防专用车辆运行维护费项目增加。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算2264.05万元，其中，一般公共服务5.00万元，社会保障和就业支出143.48万元，城乡社区支出1982.98万元，住房保障支出107.59万元，灾害防治及应急管理支出25万元。支出较去年增加178.08万元，其中基本支出减少37.92万元，项目支出增加216万元。其中基本支出较上年减少主要是因为在编人员减少，项目支出增加主要是因为编外用工人员经费、农村人居环境整治经费、消防专用车辆运行维护费项目增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算2264.05万元，其中一般公共服务5.00万元占0.22%，社会保障和就业支出143.48万元占6.34%，城乡社区支出1982.98万元占87.59%，住房保障支出107.59万元占4.75%，灾害防治及应急管理支出25万元，占1.10%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为2264.05万元，其中：人员经费1579.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出162万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为523万元，其中：编外用工人员经费支出140万元，主要用于编外用工人员工资福利费等方面；农村人居环境整治经费343万元，主要用于环卫工人费用等方面；人大会议经费15万元，主要用于保障区政府工作正常开展等方面；消防专用车辆运行维护费经费25.00万元，主要用于消防专用车辆维修维护费用等方面。
四、政府性基金预算支出
2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款162万元，比上一年减少16.2万元，降低9.09%。主要原因是租赁费、委托业务费、办公费减少。
（二）“三公”经费预算
其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上年度一致。
（三）一般性支出情况
本部门拟召开多次会议，与会人员为全乡党政负责干部、机关干部职工、村（社区）书记等，内容为康王乡党委会、党政负责干部会、康王乡中层干部会、康王乡专题部署会、康王乡树立和践行正确政绩观学习教育会、康王乡村（社区）务虚会、康王乡室办中心务虚会、康王乡机关干部大会、康王乡乡村干部大会、康王乡“七一”大会、康王乡“十一”大会、康王乡经济工作会、康王乡高质量发展推进大会、康王乡机关干部民主测评会、康王乡党政领导干部民主生活会、康王乡机关党总支委员会、康王乡机关党员大会、康王乡重点工作调度会等会议保障。
培训费预算4.00万元，拟开展10次培训，预计人数1200人，内容为树立和践行正确政绩观学习教育培训、学习贯彻党的二十届四中全会精神宣讲、两会精神宣讲、防溺水应急救援和安全知识培训、党风廉政教育培训、机关党员培训、全乡党员冬春训、消防知识培训大会等。
计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0.00万元。
（四）政府采购情况
2026年度本部门未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本部门固定资产原值合计391.70万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计57.17万元；通用设备原值小计210.95万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计116.07万元。本部门无形资产原值合计7.5万元。
截至2025年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2264.05万元，其中，基本支出1741.05万元，项目支出523万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2026年项目支出绩效目标的项目4个，涉及项目支出的金额为523万元，其中，编外用工人员经费支出140万元；农村人居环境整治经费343万元；人大会议经费15万元；消防专用车辆运行维护费经费25.00万元；2026年度本部门无重点绩效项目。详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
