岳阳市岳阳楼区西塘镇人民政府2026年度部门预算说明

 

 

目录

 

第一部分  2026年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分  2026年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹全镇和村区域化党建，指导巩固村党组织建设，完善村党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖面，把镇、村、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹城乡发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合镇人民政府管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。

3、组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策；在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。

4、实施综合管理。负责辖区内镇村建设等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理，为镇村发展服务。

8、指导基层自治。指导村民委员会建设，健全村自治平台，组织辖区单位、村民参与村建设和管理。

9、履行法定职责。落实镇人民政府权力清单和责任清单规定的法定职责任务;根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。

10、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

现有人数221人，其中：在职编制152人；离退休69人。西塘镇政府内设党政办、党建办、生态办、经济发展办、平安法治和应急管理办5个内设机构，设置社会事务综合服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业机构。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次2026年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2026年本部门收入预算3393.68万元，其中，一般公共预算拨款3393.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加211.87万元，主要是因为项目经费增加。

（二）支出预算

2026年本部门支出预算3393.68万元，其中，一般公共服务支出5.00万元，社会保障和就业支出402.27万元，卫生健康支出86.08万元，城乡社区支出2701.47万元，住房保障支出172.86万元，灾害防治及应急管理支出26.00万元。支出较去年增加211.87万元，其中基本支出减少33.13万元，项目支出增加245.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为厉行节约，缩减公用经费，项目支出增加主要是因为项目增加编外用工人员经费和消防专用车辆运行维护费。

三、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算3393.68万元，其中，一般公共服务支出5.00万元，占0.15%；社会保障和就业支出402.27万元，占11.85%；卫生健康支出86.08万元，占2.54%；城乡社区支出2701.47万元，占79.60%；住房保障支出172.86万元，占5.09%；灾害防治及应急管理支出26.00万元，占0.77%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为2758.68万元，其中：人员经费2499.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费；商品和服务支出259.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为635.00万元，其中：人大会议经费15.00万元，主要用于乡镇人大选举、会议等方面；农村人居环境整治395.00万元，主要用于环卫工人工资、城乡保洁等方面；编外用工人员经费199.00万元，主要用于保障编外人员工资等方面；消防专用车辆运行维护费26.00万元，主要用于消防专用车辆维修加油等方面。

四、政府性基金预算支出

2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款259.20万元，比上一年减少19.80万元，降低7.10%。主要原因是维修(护)费及电费减少导致。

（二）“三公”经费预算

本部门2026年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上年度一致，主要原因是无三公经费。

（三）一般性支出情况

本部门2026年会议费预算0.40万元，拟召开党委扩大会议2-3次会议，人数40人，内容为传达上级会议精神，部署本月或季度工作安排等，主要用于会议资料印刷等。

培训费预算2.00万元，拟开展1次培训，人数109人，内容为2026年度事业单位人员在岗职业技能培训等。

2026年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2026年政府采购预算总额257.37万元，其中工程类0.00万元，货物类20.37万元，服务类237.00万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2025年12月底，本部门固定资产原值合计1720.92万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计1271.27万元；通用设备原值小计253.73万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计3.30万元；家具、用具、装具及动植物原值小计192.62万元。本部门无形资产原值合计2.22万元。

截至2025年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。

2026年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为3393.68万元，其中，基本支出2758.68万元，项目支出635.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2026年项目支出绩效目标的项目4个，涉及项目支出的金额为635.00万元，其中，编外用工人员经费项目199.00万元，农村人居环境整治项目395.00万元，消防专用车辆运行维护费项目26.00万元，人大会议经费项目15.00万元；2026年度本部门无重点绩效项目，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）

岳阳市岳阳楼区西塘镇人民政府2026年度部门预算公开表.xlsx