岳阳市岳阳楼区通海路管理处2026年度
单位预算说明
目录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 2026年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
通海路管理处领导本地区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；依法行使政府管理和服务职能。
（二）机构设置
我处财政供养人口107人，其中：在编人员96人，退休人员11人。设置5个内设机构：党政办公室、党建办公室、生态办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室；设置5个事业机构：政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、城镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位，通海路管理处本级。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算为管理处本级预算。本单位2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表（政府性基金预算）均为空。收入包括财政拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1930.4万元，其中，一般公共预算拨款1930.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加140.93万元，主要是因为本年度人员增加3人及项目增加2个。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算1930.4万元，其中：一般公共服务支出5万元，社会保障和就业支出173.35万元，卫生健康支出54.39万元，城乡社区支出1583.42万元，住房保障支出108.25万元，灾害防治及应急管理支出6万元。支出较去年增加140.93万元，主要是因为本年度人员增加3人及项目增加2个。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1930.4万元，其中：一般公共服务支出5万元，占0.26%；社会保障和就业支出173.35万元，占8.98%；卫生健康支出54.39万元，占2.82%；城乡社区支出1583.42万元，占82.03%；住房保障支出108.25万元，占5.6%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.31%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为1573.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中:人员经费1400.61万元,主要包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费172.8万元,主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、等日常公用经费。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为357万元。主要用于辖区范围内环境卫生支出，如：购买环卫设施设备、环卫工人工资、垃圾清运费等方面；编外用工人员支出；消防专用车辆运行维护支出。
五、政府性基金预算支出
2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附表（政府性基金预算支出表）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2026年通海路管理处运行经费172.8万元。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。与上年度无增加、无减少，主要原因是本年度未列预算。
（三）一般性支出情况
2026年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2026年度本部门政府采购预算总额1298.38万元，其中，货物类采购预算23.13万元；工程类采购预算1208.95万元；服务类采购预算66.3万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026部门整体支出绩效目标的金额为1930.40万元，其中，基本支出1573.40万元，项目支出357万元。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2026年部门预算公开表格（见附件）
