岳阳市岳阳楼区金凤桥管理处2026年度部门预算说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；保证上级党委、政府决议、决定的贯彻落实；组织开展党建工作、宣传工作、群团工作和精神文明建设工作；监督、教育、管理党员干部；对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
2、制定全处经济社会发展规划，引导、督促各经济组织开展工作；负责管理处财政预算和收支管理，对社区财务进行指导和审计。
3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，管理外来人口，组织民事调解，保护居民合法权益，开展安全生产检查，向人民政府反映居民群众诉求，办理群众来信来访事项，维护辖区内社会稳定，优化发展环境。
4、负责本区域内的计划生育、民政优抚、社会救助、文化教育、劳动服务等社会事务和城市防汛、森林防火等抢险救灾工作。
5、负责辖区内城市管理、禁违拆违治违工作。
6、服务辖区内的项目建设。
7、承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定现有人数104人，其中在编人员79人，退休人员19人，公益性岗位人员5人，其他人员1人；内设机构13个室办，分别为：党政办、财政所、城镇建设事务中心、水利事务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、党建办、平安法治和应急管理办公室、环境卫生服务中心、经济发展办、便民服务中心、退役军人事务站、司法所及9个社区分别是：金凤桥社区、监申桥社区、白石岭社区、硚石社区、分水垅社区、梅子柿社区、梅溪港社区、东站社区、奥体社区全部纳入2026年预算编制范围。本单位为一级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2026年部门预算公开范围仅含本单位本级。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2026年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2026年本部门收入预算1622.81万元，其中，一般公共预算拨款1622.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加114.00万元，主要是因为人员增加。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算1622.81万元，其中，一般公共服务支出5.00万元，社会保障和就业支出168.27万元，卫生健康支出44.52万元，城乡社区支出1307.33万元，住房保障支出88.69万元，灾害防治及应急管理支出9.00万元。支出较去年增加114.00万元，其中基本支出增加47.00万元，项目支出增加67.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加，项目支出增加主要是因为环卫清扫经费增加及增加消防专用车辆运行维护费。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算1622.81万元，其中，一般公共服务支出5.00万元，占0.31%；社会保障和就业支出168.27万元，占10.37%；卫生健康支出44.52万元，占2.74%；城乡社区支出1307.33万元，占80.56%；住房保障支出88.69万元，占5.47%；灾害防治及应急管理支出9.00万元，占0.55%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为1305.81万元，其中：人员经费1163.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费；商品和服务支出142.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为317.00万元，其中：业务工作经费支出317.00万元，主要用于环卫清扫、消防专用车辆运行维护和编外用工人员等方面。
四、政府性基金预算支出
2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款142.20万元，比上一年增加0.00万元，增加0.00%。主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上年度一致，主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，压缩了非必要的公务接待费开支。
（三）一般性支出情况
2026年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额310.01万元，其中工程类0.00万元，货物类15.01万元，服务类295.00万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本部门固定资产原值合计156.79万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计125.25万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计2.30万元；家具、用具、装具及动植物原值小计29.24万元。本部门无形资产原值合计2.28万元。
截至2025年12月底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1622.81万元，其中，基本支出1305.81万元，项目支出317.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2026年项目支出绩效目标的项目3个，涉及项目支出的金额为317.00万元，其中，编外用工人员经费项目13.00万元，环卫清扫经费项目295.00万元，消防专用车辆运行维护费项目9.00万元；2026年度本部门无重点绩效项目，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
