岳阳市岳阳楼区木里港管理处2026年度部门预算说明
目录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳楼区木里港管理处主要负责本行政区域内的经济和社会发展工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和村民自治组织充分行使职权，按照法律法规的规定和岳阳楼区乡镇财政服务中心的工作部署，履行相应的行政职能，完成楼区政府部署的各项工作任务。
（二）机构设置
木里港管理处内设5个办公室，下设5个部门，现有人数75人。其中：在职编制71人，公益性岗位3人，财政供养人员1人。机构设置为：政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、城镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。2026年报告编制范围仅包括岳阳楼区木里港管理处本级决算。
（三）预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、木里港管理处本级
2、木里港管理处机关、工会、民政、劳保、禁违、经管、卫计等7个部门单位,羊角山社区、新华、新元、木里港、红旗和南港6个社区（居民委员会）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2026年本部门收入预算1744.99万元，其中，一般公共预算拨款1744.99万元，本部门2026年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算1744.99万元，其中，一般公共服务支出5.00万元，社会保障和就业支出122.16万元，卫生健康支出43.74万元，城乡社区支出1480.22万元，住房保障支出86.87万元，灾害防治及应急管理支出7.00万元。支出较去年增加114.67万元，其中基本支出增加108.67万元，项目支出增加6.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为机构改革人员岗位调整基本支出增加，项目支出增加主要是因为消防专用车辆运行维护费。
三、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算1744.99万元，其中，一般公共服务支出5.00万元，占0.29%，社会保障和就业支出122.16万元，占7.00%，卫生健康支出43.74万元，占2.51%，城乡社区支出1480.22万元，占84.83%，住房保障支出86.87万元，占4.98%，灾害防治及应急管理支出7.00万元，占0.40%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为1238.99万元，其中：人员经费1103.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出135.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为506万元，其中：编外用工人员经费支出13.00万元，主要用于编外用工福利工资等方面；环卫清扫经费486.00万元，主要用于环卫工人清扫费用等方面； 消防专用车辆运行维护费7.00万元，主要用于消防专用车辆维修维护等方面。
四、政府性基金预算支出
2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款135万元，比上一年增加5.40万元，增加4.17%。主要原因是增加电费预算支出。
（二）“三公”经费预算
本单位2026年“三公”经费预算数0万元（数据来源见表7），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0万元，主要原因是厉行节约，减少非必要三公经费支出。
（三）一般性支出情况
本部门2026年会议费预算0.00万元，拟召开0次会议，人数0人。
培训费预算5.00万元，拟开展4次培训，人数450人，内容为党员培训、业务工作培训等。
计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0.00万元。
（四）政府采购情况
2026年度本部门未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本部门固定资产原值合计197.31万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计1.35万元；通用设备原值小计136.59万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计59.37万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2025年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1744.99万元，其中，基本支出1238.99万元，项目支出506.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2026年项目支出绩效目标的项目3个，涉及项目支出的金额为506万元，其中，编外用工人员经费支出13.00万元；环卫清扫经费486.00万元； 消防专用车辆运行维护费7.00万元；2026年度本部门无重点绩效项目。，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
