2023年度岳阳市南湖小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市南湖小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市南湖小学概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市南湖小学单位内设机构包括：行政办公室、教务处、德育处、后勤处、工会。根据编办核定，我校共有教职工193人，其中：在职编制133人，退休60人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市南湖小学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市南湖小学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3186.77万元。与上年相比，增加223.33万元，增长7.54%，主要是因为我单位增加教学楼建设与配套工程项目资金的支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3186.77万元，其中：财政拨款收入2212.90万元，占69.44%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入973.87万元，占30.56%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3186.77万元，其中：基本支出3186.77万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2212.90万元，与上年相比，减少320.13万元，减少12.64%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2212.90万元，占本年支出合计的69.44%，与上年相比，财政拨款支出减少320.13万元，减少12.64%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2212.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出1769.73万元，占79.97%；社会保障和就业（类）支出216.32万元，占9.78%；卫生健康（类）支出81.46万元，占3.68%；住房保障（类）支出145.38万元，占6.57%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2089.33万元，支出决算数为2212.90万元，完成年初预算的105.91%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为1594.86万元，支出决算为1685.16万元，完成年初预算的105.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于了保障了秋季14个新生班级正常开学所需的教学配套设备设施采购、安装、调试等支出；教师人数增加，配套人员经费支出增加，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为69.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校零星维护费和各项活动经费支出，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为183.68万元，支出决算为192.53万元，完成年初预算的104.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，社会保障配套支出增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为91.84万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为8.63万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的84.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为5.76万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.91万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为66.80万元，支出决算为78.75万元，完成年初预算的117.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，卫生医疗保障配套支出增加。
12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为137.76万元，支出决算为145.38万元，完成年初预算的105.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，住房保障配套支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2212.90万元，其中：
人员经费2007.62万元，占基本支出的90.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费205.28万元，占基本支出的9.28%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.24万元，用于召开党建、教职工代表大会等会议，人数286人，内容为党建工作会议、教学教研会议、教职工代表大会等；
本部门开支培训费9.56万元，用于开展学校教职工业务培训，人数565人，内容为教职工专业技能培训、师德师风培训、安全法制教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2212.90万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出3186.77万元，其中：基本支出3186.77万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
组织开展项目资金绩效自评，项目1个，共涉及资金2000万元，本部项目支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。详见附件三。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为2089.33万元，执行数为3186.77万元，完成预算的152.53%。绩效目标完成情况：一是本年度“双减”制度落实率为100%，学校成立领导小组，制定方案部署落实“双减”工作。出台作业管理规定，细化作业管理要求，落实作业公示制度和作业质量评价制度，定期做好作业情况调控与反馈；鼓励老师推行项目式作业，还根据学生的不同学情分层设计布置，把作业设为基础性作业（必做题）和拓展性作业（提高型选做题），因材弹性施教，让作业成为学生学习“爬坡”的阶梯。丰富课后服务内容，减轻学生校外培训负担。我校施行“4+1”课后服务模式，其中“4”按“三段式”开展，将韵律操、听故事、做游戏等融入文化作业课后服务中去，“1”则包括了武术、花样跳绳、体能、乒乓球、足球、合唱、围棋、葫芦丝、陶笛、舞蹈、啦啦操、彩泥、绘画、古筝、非洲鼓、儿童剧等社团项目。二是培养学生的团队协作精神和组织能力，强化学生爱国爱党的意识，我校以重大节日、纪念活动为契机，抓好主题思想教育，开展了丰富多彩的主题教育和校园文化活动，多次被《岳阳少年说》《岳阳日报》《今日头条》和“岳阳红领巾电视台”报道。开展了“晓荷风 君子范”系列行为习惯的养成教育活动；积极组织安全、法治教育活动，不断增强学生的交通安全意识和法治观念。创新升旗仪式和队会活动，充分让每一位学生参与其中。积极开展劳动教育，培养学生的生态环保意识，加强劳动教育基地建设，打造劳动教育特色学校，形成了特色鲜明的厨艺课程、食堂就餐志愿者管理课程、家庭劳动实践作业课程、校园种植课程。2023年获得“省劳动教育实验校”荣誉。三是校园安全事故发生率为0%，校园安全专人分管，设备设施专人排查；设安全办，每天对校园进行全方位巡查，安排师生志愿者课间对学生行为进行劝导，尽可能减少校园意外伤害事故发生的概率；值周行政和家长志愿者协同保障学生上学放学安全。食品安全事故发生率为0%，把食堂当课堂，带领学生志愿者参与就餐管理服务性劳动，实现了“全程无声、秩序文明、光盘节约、卫生洁净”的就餐管理目标，先后接待岳阳楼、千亩湖小学参观交流，并多次作为“劳动教育国培项目”参观现场。全力以赴推进学校改扩建工程完成，加班加点落实教育教学配套设备设施的采购、安装、调试，保障了秋季14个新生班级正常开学。四是抓实备课组教研，优化教学设计，各年级推出体现“生本”理念的教研课，教师采用学生展示、小组合作等方式，注重启发、互动、探究式教学；将课堂学习单或作业与教学设计相融合，切实提高课堂效率；通过改革教研形式，促进教师课堂教学从重“教”转向重“学”，提高课堂教学质量。对中高年级施行“培优辅差”，开设“小研究生”班，科任教师利用课间、课后服务时间为两极学生“开小灶”，培养优秀学生的同时也对后进生进行针对性辅导，提高学生整体水平。上学期，我校六年级语文优秀率：52.42%，及格率：98.9%，平均分：88.58；数学优秀率：56.17%，及格率：92.07%，平均分：85.52；英语优秀率：37%，及格率：87.89%，平均分：81.05。语文、英语学科评为先进备课组，综合得分在楼区大校中排名第一。
（三）存在的问题及原因分析
1、教师队伍刚性结构化缺编，还需精进。学校目前2910名学生，按照比例需配备153名教师，现只有133名教师。
2、校园配套设施不完善。功能室、体育场地及相关配套设备设施不齐全，局限了学校发展。
3、校园文化需要进一步定位。学校“办学理念”“三风一训”要进一步锤炼，结合校园文化建设，达到环境育人的目的。
下一步改进措施
1、扩充教师队伍，加强师德师风建设，培养师德高尚、爱阅读、敢创新、善合作，有特色的教师团队。
2、根据目前校园环境和资金情况，继续完善校园配套设施，彰显鲜明的办学特色。
3、传承和发展以“晓荷”主题文化作为校园文化核心内涵，进行全员全程和全方位长期的浸润和践行，成为师生乃至家长共同的价值取向；倡导学生“天天阅读、天天锻炼、天天做事、天天思考”，彰显书香校园和劳动教育特色。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
