2023年度岳阳市二幼儿园部门决算
目录
第一部分 岳阳市二幼儿园概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市二幼儿园概况
一、 部门职责
（一）发展入园幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。
（二）促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。
（三）培养入园幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。
（四）为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市二幼儿园单位内设机构包括：办公室、财务室、后勤室、党建工作室。根据编办核定，我校共有教职工36人，其中：在职编制21人；离退休15人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市二幼儿园2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市二幼儿园本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计731.79万元。与上年相比，减少203.52万元，减少21.76%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计731.79万元，其中：财政拨款收入601.61万元，占82.21%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入130.18万元，占17.79%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计731.79万元，其中：基本支出731.79万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计601.61万元，与上年相比，减少223.66万元，减少27.10%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出601.61万元，占本年支出合计的82.21%，与上年相比，财政拨款支出减少223.66万元，减少27.10%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出601.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出505.32万元，占83.99%；社会保障和就业（类）支出58.85万元，占9.78%；卫生健康（类）支出13.59万元，占2.26%；住房保障（类）支出23.85万元，占3.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为351.88万元，支出决算数为601.61万元，完成年初预算的170.97%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为234.60万元，支出决算为494.16万元，完成年初预算的210.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于了教师奖金及绩效发放，园所日常开支及园所维护费、设备购置等支出，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为36.06万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的69.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为30.32万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，社会保障配套增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为15.16万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.95万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为10.75万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的117.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，卫生医疗保障配套增加。
10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为22.74万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的104.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房保障配套增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出601.61万元，其中：
人员经费472.94万元，占基本支出的78.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费128.67万元，占基本支出的21.39%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.27万元，用于召开党建工作会议，人数128人次，内容为党员会议14次、支委会8次、党小组会8次，主题党课宣讲2次会议等；
本部门开支培训费3.60万元，用于开展学校教职工培训，人数140人次，内容为师德师风培训、教职工专业技能培训、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额94.63万元，其中：政府采购货物支出37.99万元、政府采购工程支出9.34万元、政府采购服务支出47.30万元。授予中小企业合同金额94.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额94.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出601.61万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出731.79万元，其中：基本支出731.79万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为351.88万元，执行数为731.79万元，完成预算的207.97%。绩效目标完成情况：一是在安全工作管理中，我园将安全工作作为园方的首要工作来抓，形成了预防—实施—督察的闭环管理模式。一学年以来，我园坚持开展了各项安全应急演练活动、保育员应知应会考试及心肺复苏急救培训等活动，并按照“一把手负总责，谁主管、谁负责，谁主办、谁负责”的原则，做到了“三防”，“两园”（校园、园产）、“两食”（食堂、食品）无差错，安全事故为零；二是在特色活动开展中，园所结合自身实际组织开展了“与春同行，携春而游”“保护江豚毅行”公益活动、“第三届江豚原创故事竞赛”、“江豚情景剧表演”、“五一劳动周”“我爱你爸爸”“中国梦 爱园情童声合唱”“锦绣长安中秋亲子游园”等活动，打造出了我园的园本特色，提升了园所办园品质；三是在教师专业提升上，本学年，我园同岳阳楼小学有计划进行了多次联合教研，推动建立了科学幼小衔接制度。在课题研究上，两个市级规划课题顺利结题，并组织团队主动参与省级十四五课题规划并成功立项；四是在保教工作上，园内会定期或不定期对各班教师的备课、讲课、班务活动、卫生消毒及幼儿常规管理工作等各方面进行督促检查，肯定成绩，指出不足，不断激发教师的工作积极性和主动性。教师主动作为、主动担当，活跃在省、市、区级各类竞赛中，并荣获佳绩。2023年学前教育宣传月视频案例荣获省级“三等奖”、《“保护长江江豚”园本特色课程》荣获第四届湖南省学校文化建设创新成果省级“二等奖”、团队游戏案例荣获2023年岳阳市幼儿园优秀游戏案例“一等奖”，今年园所荣获岳阳市语言文字达标建设“合格幼儿园”。
（三）存在的问题及原因分析
展望未来，结合所发展，我们存在问题主要有如下三点：
1、是如何扎实做好园所基础工作；
2、是如何进一步做好园所廉政建设；
3、是如何做好园所品牌效应。
下一步改进措施：
1、“实”字上下功夫，把基础工作落得更实。为把基础工作做实，我们将重在为老师们提供学习平台，通过园本系列教研活动，让教师们在理论与实践中互相学习，抱团成长，积极构建出了全新园本教研模式。并且继续打好“服务”“专业”“特色”“社会”四张王牌，持续做好家长服务沟通工作。注重引导家长树立正确的教育观、儿童观，以点带面，使家长们进一步了解我园的工作情况。
2、“严”字上下功夫，把廉洁从教抓得更严。严格筑牢廉政建设防火墙，认真实施园务公开，把园所的重要决策、财务收支、干部聘用、教职工考核奖励、职称评审、评优评先、幼儿资助、招生工作等内容公开，自觉接受群众的监督，增加园所管理的透明度，真正做到民主治园。坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，从严要求、从严管理，不断提升工作效能。
3、“强”字上下功夫，把园所品牌做得更强。在加强园所管理上下真功夫狠功夫，以求真务实的工作态度引领全园党员、教师发展，把特色做成品牌、把创新做成口碑，实现园所多元化发展。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
