2023年度岳阳市岳阳楼区千亩湖小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区千亩湖小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区千亩湖小学概况
一、 部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区千亩湖小学单位内设机构包括：行政处、教导处、德育处、后勤处。根据编办核定，我校现有编制数10人，实有教职工104人，其中：在职在编10人、离退休0人、聘用人员94人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区千亩湖小学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区千亩湖小学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2685.81万元。与上年相比，增加2050.68万元，增长322.88%，主要是因为我单位去年为新增单位，聘用教师工资及福利调整，配套人员经费支出增加；2022年年终绩效全额在2023年发放，导致收支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2685.81万元，其中：财政拨款收入1308.05万元，占48.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1377.75万元，占51.30%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.02万元。）
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2685.81万元，其中：基本支出2685.81万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1308.05万元，与上年相比，增加676.00万元，增长106.95%，主要是因为我单位去年为新增单位，聘用教师工资及福利调整，配套人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1308.05万元，占本年支出合计的48.70%，与上年相比，财政拨款支出增加676.00万元，增长106.95%，主要是因为我单位去年为新增单位，聘用教师工资及福利调整，配套人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1308.05万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1291.10万元，占98.70%；社会保障和就业（类）支出8.13万元，占0.62%；卫生健康（类）支出3.11万元，占0.24%；住房保障（类）支出5.71万元，占0.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1250.81万元，支出决算数为1308.05万元，完成年初预算的104.57%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为944.64万元，支出决算为164.67万元，完成年初预算的17.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1109.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于了聘用教师工资及福利等发放，还有部分预算计入了教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校教育教学环境与设施改造等资金支出。
4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于了学校教学用体育器材、用品用具等支出，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为114.98万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的6.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为57.49万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为4.50万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的8.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为39.97万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的7.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为86.23万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的6.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项进行了调整，该项部分决算计入了教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1308.05万元，其中：
人员经费1116.62万元，占基本支出的85.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费191.43万元，占基本支出的14.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费11.49万元，用于召开党会、日常工作等会议，人数452人，内容为党支部会议、教学研讨会议、家校合作交流会议、安全主题会议等；
本部门开支培训费8.16万元，用于开展学校教师业务培训，人数483人，内容为信息技术2.0学习培训、“梧桐花开”培训、暑假教师研修以及学科教学培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1308.05万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2685.81万元，其中：基本支出2685.81万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为1250.81万元，执行数为2685.81万元，完成预算的214.73%。绩效目标完成情况：一是本年度学校党支部持续夯实党建基础工作，采用“共性+特色”模式开展丰富多彩的党员活动日活动共10次，使党支部有着强大的凝聚力和号召力，保证了党支部在学校各项工作中的政治核心和先锋模范作用。学校坚持每日升旗，把爱国主义教育融入到升旗仪式中。共开展主题升旗仪式28次，本年度共计发布活动报道35篇，其中市级10篇，校级25篇。今年9月，岳阳日报以《让孩子在家门口享受到优质教育》为题对学校转公一周年办学成果予以专题报道，获得了社会广泛关注，起到了良好的宣传效果。坚持每日护学。学校征集家长志愿者，成立“爱心护学队”，本年度共有752名家长加入到爱心护学岗中。二是本年度校园安全事故发生率为0%，食品安全事故发生率为0%，安全教育宣传率为100%。今年，学校后勤处以“服务”为宗旨，按照“热情、有序、高效”的总体要求，在后勤保障、开源节流、文明就餐、家长陪餐、食品监管、隐患排查等做了大量卓有成效的工作，赢得了师生们与家长们的充分肯定。三是积极提升教育教学质量，促进教育事业发展，今年，学校重点关注教师队伍的专业提升，突破性组织了第一届“青荷”杯教学竞赛，语文、数学、英语、艺体全体老师参与，邀请了市教科院吴波老师、区教科室吴群主任、李琳老师等专家名师来校担任评为并点评指导教师，为教师的专业发展提供有针对性的引导。学校做到了严格管理实施过程，积极运用比赛结果。教学质量稳步提升。在今年6月楼区质量抽测中，我校六年级语数英三科教学质量突出，均被评为教学质量先进学科组，学校被评为“教学质量特色单位”。4位老师在市区级教学竞赛中获奖，17位老师在楼区各科室举办的评比活动中获奖，英语组在教学教研中团结协作，成绩突出，2023年被评为“岳阳楼区优秀备课组”。四是多渠道开展红色教育，培养“中国少年”，利用开学典礼、主题队会、专题朗诵、主题书画展、及征文多种形式的学习党的二十大。暑期五好生，十余名同学的德育实践作品被“岳阳少年说”发布，学校荣获“优秀组织奖”。今年国庆节主题MV《我骄傲，我生在中国》播放量近两万，受到了社会各界的好评。
（三）存在的问题及原因分析
1、支部工作与学校教育教学工作有待进一步融合
2、学校特色建设还需进一步完善和推进
下一步改进措施：
1、注重过程，做精求实，不断提升教学质量，加速推进支部工作与学校教育教学工作的进一步融合；
2、立足常规，拓展空间，不断优化育人环境，进一步完善和推进学校特色建设；
3、齐心协力，发挥合力，实现各项工作优质化开展。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
