2023年度岳阳市岳阳楼区教育局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区教育局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区教育局部门概况
一、部门职责
贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定地方性的教育政策并监督执行，研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。办公室、基础教育股、政工人事股、计划财务股、体卫艺股、安全管理股、政策法规股、审计股、社区教育股、德育股、资产管理股、校外教育培训监管股。区人民政府设立由区教育局代管的正股级机构：区政府教育督导办。机关党委、教育工会、共青团、妇委会等机构按有关规定和章程设置。根据编办核定，本单位共有职工173人，其中：在职编制100人；离退休73人。
（二）决算单位构成。区教育局所属事业单位（10个，不含中小学校）：区教育科学研究中心（副科级）、区学前教育服务中心（副科级）、区招生考试服务中心（副科级）、区教师发展中心（副科级）、区教育阳光服务中心（正股级）、区教育建设服务中心（正股级）、区教育信息技术中心（正股级）、区学校事务服务中心（正股级）、区教育资助服务中心（正股级）、区中小学财务集中支付中心（正股级）。岳阳市岳阳楼区教育局2023年部门决算汇总公开单位包括除区教育建设服务中心（独立核算）之外的9个事业单位。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为8707.28万元。与上年相比，增加4682.85万元，增长116.36%，主要是因为冷水铺岳铁小学资产转让缴税、乾明寺小学资产转让缴税、桂花园小学资产转让缴税、东茅岭小学资产转让缴税、广场小学资产转让缴税、印刷厂税款等资产转让缴税增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8707.28万元，其中：财政拨款收入3813.87万元，占43.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4893.41万元，占56.20%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8707.28万元，其中：基本支出7912.29万元，占90.87%；项目支出794.99万元，占9.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3813.87万元，与上年相比，减少51.25万元,减少1.33%，主要是响应国家号召，厉行节俭，全局缩减不必要的零散开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2863.29万元，占本年支出合计的32.88%，与上年相比，财政拨款支出减少1001.83万元,减少25.92%，主要是因为有部分财政拨款是以政府性基金预算财政拨款下达，因此没有计入一般公共预算财政拨款收入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2863.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.53万元，占0.89%；教育（类）支出2353.51万元，占82.20%；社会保障和就业（类）支出360.59万元，占12.60%；城乡社区（类）支出1.00万元，占0.03%；住房保障（类）支出120.35万元，占4.20%；其他（类）支出2.31万元，占0.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2265.16万元，支出决算数为2863.29万元，完成年初预算的126.41%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.74万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算时分别计入了其他残疾人事业支出、财政对工伤保险基金的补助。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.15万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算时计入了行政单位离退休。
3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.64万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算时计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
4、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1704.49万元，支出决算为2020.73万元，完成年初预算的118.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：整体上，今年决算数字远大于预算数字，随着单位业务的开展，年中，根据单位实际运行情况，追加了部分预算。
5、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.36万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：整体上，今年决算数字远大于预算数字，随着单位业务的开展，年中，根据单位实际运行情况，追加了部分预算。
6、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为4.00万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的288.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：整体上，今年决算数字远大于预算数字，随着单位业务的开展，年中，根据单位实际运行情况，追加了部分预算。
7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为37.5万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算时计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
8、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为47.5万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算时计入了行政单位离退休。
9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为231.9万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：整体上，今年决算数字远大于预算数字，随着单位业务的开展，年中，根据单位实际运行情况，追加了部分预算。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.50万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算时计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为174.13万元，支出决算为90.95万元，完成年初预算的52.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时分别计入了行政运行、初中教育、其他社会保障和就业支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为139.01万元，支出决算为165.20万元，完成年初预算的118.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：整体上，今年决算数字远大于预算数字，随着单位业务的开展，年中，根据单位实际运行情况，追加了部分预算。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为119.41万元，支出决算为67.75万元，完成年初预算的56.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时分别计入了其他发展与改革事务支出、小学教育、行政运行。
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为5.10万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为25.10万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算时计入了行政单位离退休。
16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算时计入了公务员医疗补助。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为104.25万元，支出决算为120.35万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：完成年初预算的115.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：整体上，今年决算数字远大于预算数字，随着单位业务的开展，年中，根据单位实际运行情况，追加了部分预算。
18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.31万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算时计入了公务员医疗补助。
19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为6.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了行政运行。
20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为4.63万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了行政运行。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为3.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时分别计入了其他城乡社区支出、其他支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2231.88万元，其中：
人员经费1927.78万元，占基本支出的86.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费304.10万元，占基本支出的13.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与上年相比减少7.35万元，减少100.00%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入950.58万元；年初结转和结余0.00万元；支出950.58万元，其中基本支出950.58万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为950.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为“童之梦”幼儿园土地出让费用支出，年初没有预算， 年中，根据实际运作进度情况，追加了对应指标。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出304.10万元，比年初预算数增加136.70万元，增长81.66%。主要原因是：日常公用管理经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比。用于开展2培训，人数20人，内容为教学教研培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额631.81万元，其中：政府采购货物支出631.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额631.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额631.81万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2863.29万元，政府性基金预算支出950.58万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出8707.28万元，其中：基本支出7912.29万元，项目支出794.99万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为8707.28万元，执行数为8707.28万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果；二是教育系统在区委、 区人大、 区政府、 区政协的坚强领导下，以“小学优势发展、初中强势发展、高中特色发展”为目标，取得了一些成绩；三是办学条件明显改善，队伍素质全面提升，教育教学质量稳中有进，教育面貌焕然一新。发现的主要问题及原因：一是教育不均衡不充分问题仍然存在，有待进一步解决。二是学校管理仍存在漏洞，常规管理制度化、规范化、科学化、民主化做得还不够。三是师德师风问题在部分教师身上仍有出现，爱岗敬业责任心仍需进一步提高。下一步改进措施：一是进一步完善适合教育特点、符合现代教育要求的考核评价体系，从学生进步、教师成长、 学校发展等维度，强化过程性和发展性评价；二是制定出台《岳阳楼区名师管理办法》， 明确名师职责和义务，切实提升名师素养，充分发挥名师示范 引领指导作用。三是坚持师德师风评价第一标准，落实教职工准入查询和从业禁止制度，建立师德师风考核前置制度，推动考核常态化、长效化。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
