岳阳市岳阳楼区教育局2024年度部门预算说明
目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实中央和省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订地方性的教育政策并监督执行。
2、研究拟订全区教育事业发展规划和年度计划。
3、拟订教育发展的重点、规模、速度和步骤。
4、指导和协调教育规划、计划的实施。
（二）机构设置
本部门内设机构包括：股室12个：办公室、基础教育股、政工人事股、计划财务股、体卫艺股、安全管理股、政策法规股、审计股、社区教育股、德育股、资产管理股、校外教育培训监管股。岳阳市岳阳楼区人民政府设立由区教育局代管的正股级机构：区政府教育督导办。机关党委、教育工会、共青团、妇委会等机构按有关规定和章程设置。岳阳市岳阳楼区教育局所属事业单位（10个，不含中小学校）：岳阳市岳阳楼区教育科学研究中心（副科级）、岳阳市岳阳楼区学前教育服务中心（副科级）、岳阳市岳阳楼区招生考试服务中心（副科级）、岳阳市岳阳楼区教师发展中心（副科级）、岳阳市岳阳楼区教育阳光服务中心（正股级）、岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心（正股级）、岳阳市岳阳楼区教育信息技术中心（正股级）、岳阳市岳阳楼区学校事务服务中心（正股级）、岳阳市岳阳楼区教育资助服务中心（正股级）、岳阳市岳阳楼区中小学财务集中支付中心（正股级）。根据编办核定，本部门共有职工173人，其中：在职编制100人；离退休73人。
（三）预算单位构成
本单位下属区教育科学研究中心、区学前教育服务中心、区招生考试服务中心、区教师发展中心、区教育阳光服务中心、区教育建设服务中心、区教育信息技术中心、区学校事务服务中心、区教育资助服务中心、区中小学财务集中支付中心。本次2024年部门预算公开范围为本单位本级和区教育科学研究中心、区学前教育服务中心、区招生考试服务中心、区教师发展中心、区教育阳光服务中心、区教育信息技术中心、区学校事务服务中心、区教育资助服务中心、区中小学财务集中支付中心。区教育建设服务中心独立核算。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2024年本部门收入预算2319.91万元，其中，一般公共预算拨款2319.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、附件18（国有资本经营预算）、附件19（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加54.75万元，主要是因为消耗性的业务工作经费有所增加。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算2319.91万元，其中，教育支出1769.09万元、社会保障和就业支出367.25万元、卫生健康支出64.67万元，住房保障支出118.90万元。支出较去年增加54.75万元，其中基本支出增加176.85万元，项目支出减少122.1万元。其中基本支出较上年增加主要是因为教职工人数增加，提高了教师待遇，增加了教学所需的消耗性开支等；项目支出较上年减少主要是因为房屋等建筑物及附属设备的维修费等业务活动开支减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算2319.91万元，其中，教育支出1769.09万元，占76.26%；社会保障和就业支出367.25万元，占15.83%；卫生健康支出64.67万元，占2.79%；住房保障支出118.90万元，占5.12%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为1865.91万元，其中：人员经费1696.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出169.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为454.00万元，其中：业务工作经费454.00万元，主要用于中小学教学质量监测及高考、成考、自考、教师资格认定、教师招聘、全区教育系统网络租赁及运营维护费等方面。
四、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款169.20万元，比上一年增加1.80万元，增加1.08%。主要原因是人员增加，因此人均公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年相比，减少20.00万元，减少100.00%，主要原因是响应国家号召，厉行节俭，减少不必要的公务接待开支。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2319.91万元，其中，基本支出1865.91万元，项目支出454万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。2024年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
