2023年度
岳阳市岳阳楼区文化馆部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区文化馆部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区文化馆部门概况
一、 部门职责
主要职责是拟订群众文化工作发展规划；指导基层文化工作；承办区级广场文化活动和区级大型文化活动；辅导群众业余文艺创作和文化艺术、娱乐活动；组团组队参加国家和省、市级指令性文艺活动性比赛；收集、整理民族、民间文化艺术以遗产；发展非物质文化遗产的培训、传承、普及、推广工作；收藏美术精品、向群众进行审美教育、组织学术研究、开展国际文化交流。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区文化馆单位内设机构包括：办公室、群文室。核定全额拨款事业编制16名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数2名。现有人数25人，其中：在职编制12人；离退休13人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳楼区文化馆2023年部门决算汇总公开单位构成包括岳阳楼区文化馆本级。
第二部分
2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为385.23万元。与上年相比，减少85.42万元，减少18.15%，主要是因为人员经费和公共文化服务资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计385.23万元，其中：财政拨款收入384.56万元，占99.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.67万元，占0.17%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计385.23万元，其中：基本支出385.23万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为384.56万元，与上年相比，减少16.96万元,减少4.22%，主要是因为人员经费和公共文化服务资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出384.56万元，占本年支出合计的99.83%，与上年相比，财政拨款支出减少16.96万元，减少4.22%，主要是因为人员经费和公共文化服务资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出384.56万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出316.57万元，占82.32%;社会保障和就业支出40.78万元，占10.60%；卫生健康支出9.49万元，占2.47%；住房保障支出17.72万元，占4.61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为359.52万元，支出决算数为384.56万元，完成年初预算的106.96%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。
年初预算为206.66万元，支出决算为214.19万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和公共文化服务资金增加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为65万元，支出决算为69.13万元，完成年初预算的106.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是公共文化服务资金增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为24.62万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的95.08%。决算数少于年初预算数的主要原因是人员基数调整。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为8.86万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的107.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员基数调整。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为18.46万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的95.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整及退休缴纳基数减少。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为21.75万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的70.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员基数调整。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要年中调整其他保险基金的补助。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出384.56万元，其中：
人员经费253.38万元，占基本支出的65.89%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费131.18万元，占基本支出的34.11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98.00%，决算数小于预算数的主要原因是按照有关规定有关控制公务接待活动厉行节约。与上年相比增加0.30万元，增加157.89%,增加的主要原因是公共文化活动接待。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.49万元，全年共接待来访团组8个、来宾129人次，主要是我馆疫情防控加班和文化活动演出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额180.37万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出33.90万元、政府采购服务支出144.00万元。授予中小企业合同金额180.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.80万元，占授予中小企业合同金额的43.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的18.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.84%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出384.56万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出385.23万元，其中：基本支出385.23万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为359.52万元，执行数为385.23万元，完成预算的107.15%。绩效目标完成情况：一是全民艺术普及工作出成效。二是群众文化活动深受群众喜爱。三是非遗保护工作再上新台阶。发现的主要问题及原因：一是绩效预算编制还有待进一步细化，预算编制不够明确和细化，合理性需要提高。二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。下一步改进措施：一是加强年初预算编制的学习，不断提升业务人员的业务水平。二是执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。三是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性及实用性。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
