2023年度岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处概况
一、 部门职责
（一）宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作。
（二）负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题。
（三）负责合理配置社区资源，搞好社区设施的建设、管理；加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，引导社会组织开展社区服务，建立完善社区服务网络和服务体系；组织开展社区教育、群众文化体育、公共卫生、科普等工作。
（四）负责做好辖区计划生育、社会保障、劳动就业、扶困助残、老龄、双拥优抚、社会救济、社会福利、殡葬改革和人民调解等工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷及少数民族的合法权益。
（五）向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。
（六）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作，开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作。
（七）负责辖区内城市管理工作。做好辖区市容环境卫生、绿化美化、环境保护等工作；组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。
（八）协同相关部门做好城市建设与旧城改造工作，督促公共配套设施的落实，负责辖区内住宅小区的综合管理；负责做好辖区企业的服务工作，营造辖区经济发展的良好环境。
（九）依法做好辖区安全生产监管工作；配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、抢险救灾及有关设施的保护工作。
（十）执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。
（十一）负责街道的思想政治工作和精神文明建设；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作。
（十二）制定辖区社会治安综合治理工作计划和工作措施，并负责组织实施；组织协调有关部门有针对性地开展集中整顿和专项治理；负责维护辖区社会稳定，做好外来流动人口管理工作。
（十三）做好辖区内工商、税务、统计、安全生产、劳动监察、市政建设、物业管理、交通、食品药品安全、质量检查监督、文化市场监管等社会专业管理事务的监督和配合工作。
（十四）承办区委、区政府交办的其他工作等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳楼区五里牌街道办事处内设机构包括：1.党政办公室；2.党建办公室；3.经济发展办公室（自然资源和生态环境办公室）；4.社会事务办公室（民政办公室）；5.应急管理办公室；6.综治信访办公室。机关下设六个二级机构，为事业单位：1、设综合行政执法大队；2、社会事业综合服务中心；3、产业项目综合服务中心；4、公共服务和网格化中心（政务服务中心与行政审批服务办公室合署办公）；5、退役军人服务站；6、环境卫生服务中心。单位编制人数66人，在职人数66人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2519.22万元。与上年相比，增加0.95万元，增长0.038%，主要是因为人员增加，经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2519.22万元，其中：财政拨款收入1852.97万元，占73.55%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入666.24万元，占26.45%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2519.22万元，其中：基本支出1197.72万元，占47.54%；项目支出1321.50万元，占52.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1852.97万元，与上年相比，增加866.45万元,增长87.83%，主要是因为城乡社区管理事务支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1852.97万元，占本年支出合计的73.55%，与上年相比，财政拨款支出增加866.45万元，增长87.83%，主要是因为城乡社区管理事务支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1852.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.10万元，占3.41%；社会保障和就业（类）支出108.17万元，占5.84%；卫生健康（类）支出35.20万元，占1.90%；城乡社区（类）支出1580.39万元，占85.28%；住房保障（类）支出66.12万元，占3.57%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1063.96万元，支出决算数为1852.97万元，完成年初预算的174.16%，其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算0为万元，支出决算63.10，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年没有这项预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为91.18万元，支出决算为89.16万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出和退休导致养老保险缴费支出减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为30.65万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的37.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出和退休导致养老保险缴费支出减少。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度没有出现额外的其他残疾人事业支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关人员增加导致其他社会保障和就业支出增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为31.97万元，支出决算为35.20万元，完成年初预算的110.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关人员增加导致医疗保险缴费增加。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为780.13万元，支出决算为1580.40万元，完成年初预算的202.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区疫情防控支出增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为68.39万元，支出决算为66.12万元，完成年初预算的96.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数降低导致住房公积金缴费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1197.72万元，其中：
人员经费928.02万元，占基本支出的77.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费269.70万元，占基本支出的22.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为15万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年没有发生公务接待。与上年相比决算减少了4.58万元，主要原因是本年没有发生公务接待。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出269.70万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加150.9万元，增长127.02%。主要原因是：因为其他商品和服务支出费用增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；培训费年初预算0.00万元，支出决算0.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数1人，内容为湖南日报“全媒大脑”新闻实训营培训费。本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额382.31万元，其中：政府采购货物支出124.06万元、政府采购工程支出165.5万元、政府采购服务支出92.75万元。授予中小企业合同金额232.8万元，占政府采购支出总额的60.89%，其中：授予小微企业合同金额148.2万元，占授予中小企业合同金额的63.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.83%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1852.97万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2,519.22万元，其中：基本支出1197.72万元，项目支出1321.50万元，本部门整体支出绩效自评综合评分95分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目6个，共涉及资金551.95万元，占一般公共预算项目支出总额的84.23%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分均为100分，自评结果等次均为优秀。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为1063.96万元，执行数为2519.22万元，完成预算的236.78%。绩效目标完成情况：一是今年以来，在区委、区政府的坚强领导和正确指导下，五里牌街道始终围绕中心大局、发挥区位特点、坚持统筹推进，以建设更高标准宜居街道为目标，锐意进取、真抓实干，经济发展、疫情防控等工作稳中有为，信访维稳、墓地整治、禁违拆违、社区建设、老旧小区改造等工作成效显著、亮点纷呈，圆满完成了年度考核目标；二是同时加强对预算收支管理，建立健全了内部管理制度，部门整体支出绩效明显。详情见附件。发现的主要问题及原因：一是单位预算绩效参与度不高，宣传力度不大。主要是因为街道宣传力度不大，个别站所的对预算绩效的认识不够，导致业务知识掌握不全面无法参与绩效管理。；二是项目预算绩效管理还有待进一步完善。某些项目因为工作重心的转变，未及时调整绩效目标内容及评价体系，因此导致绩效管理实际操作有难度，工作未落实到位。下一步改进措施：一是转变观念，从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，提高绩效评价参与度；二是加强培训和学习。针对财务人员和业务经办人员进行绩效管理相关培训。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附 件
